紫阳县民歌汉剧艺术研究中心.docx

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1、紫阳县民歌汉剧艺术研究中心2023年部门综合预算目录第一部分部门概况一、部门主要职责及机构设置二、2023年年度部门工作任务三、部门预算单位构成四、部门人员情况说明第二部分收支情况五、2023年部门预算收支说明第三部分其他说明情况六、部门预算“三公”经费等情况说明七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明八、部门政府采购情况说明九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明十一、专业名词解释第四部分公开报表（具体部门预算公开报表）第一部分部门概况一、部门主要职责及机构设置（一）部门主要职责1承担全县公共文化服务（主要是舞台艺术演出）和政府举办的大型文艺演出；编创汉剧、民歌舞台艺术产品；传承紫

2、阳民歌和汉调二簧文化；开展紫阳民歌和汉调二簧艺术研究工作；民歌汉剧发展提供理论支持；负责民间文化艺术人才的培养工作。2,向管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外宣传推介工作；组织管理全县重大文化活动。3.完成对全市范围内紫阳籍汉剧老艺人的音视频录制工作，保留经典的独具特色的紫阳民歌资料；（-）机构设置本部门现设有3个办公室：主任（法人）办公室，行政办公室，财务室。二、2023年度部门工作任务（一）拓展“文旅融合”思路，实现文化+旅游+线下（舞台精品）、文化+旅游+线上（多媒体）同步发展，真正把文化和旅游的融合做到实处。（二）将中心的“创作”优势和民间艺术团体的“演出”优势相结合，助推乡村

3、文化振兴。（S）做好县内重大节庆、旅游主题活动的策划、组织、演出工作。（四）做好汉剧、民歌保护传承工作。三、部门预算单位构成从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括:序号单位名称拟变动情况1紫阳县民歌汉剧艺术研究中心四、部门人员情况说明截止2023年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员15人。第二部分收支情况五、2023年部门预算收支说明（一）收支预算总体情况。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算

4、管理。2023年本部门预算收入186.6万元，其中一般公共预算拨款收入186.6万元、政府性基金拨款收入0万元,2023年本部门预算收入较上年增加29.04万元，主要原因是有人员调入和工资调整;2023年本部门预算支出186.6万元,其中一般公共预算拨款支出186.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加29.04万元,主要原因是有人员调入和工资调整。（二）财政拨款收支情况。2023年本部门财政拨款收入186.6万元，其中一般公共预算拨款收入186.6万元、政府性基金拨款收入0万元,2023年本部门财政拨款收入较上年增加29.04万元，主要原因是有人员调入和工资调整

5、；2023年本部门财政拨款支出186.6万元，其中一般公共预算拨款支出186.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加29.04万元，主要原因是有人员调入和工资调整。(三)一般公共预算拨款支出明细情况。1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2023年本部门当年一般公共预算拨款支186.6万元，较上年增加29.04万元，主要原因是有人员调入和工资调整。2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2023年当年一般公共预算支出186.6万元，其中：(1)群众文化O158.01万元，较上年增加22.99万元，原因是调入一名职工及工资调整；(2)机关事业单位基本养老保险缴费

6、支出()12.83万元，较上年增加3.03万元，原因是调入一名职工及工资调整；(3)事业单位医疗O6.26万元，较上年增加15万元，原因是调入一名职工及工资调整；(4)住房公积金()9.5万元，较上年增加152万元，原因是调入一名职工及工资调整；3、支出按经济科目分类的明细情况。（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出186.6万元，其中：工资福利支出（301）115.03万元,较上年增加28.44万元，原因是人员增多，公务经费增多；商品和服务支出（302）9.75万元，较上年增加0.59万元，原因是人员增多，公务经费增多；对个人和家庭的补助支出（30

7、3）6182万元，较上年增加0.01万元，原因是去年分项之和未四舍五入，所以今年增加0.01万元；（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出186.6万元，其中：对事业单位经常性补助（505）124.78万元，较上年增加29.03万元，原因是人员增多，公务经费增多；对事业单位资本性补助（506）61.82万元，较上年增加0.01万元，原因是去年分项之和未四舍五入，所以今年增加0.01万元；4、2023年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。（四）政府性基金预算支出情况。1、当年政府性基金预算支出情况。本部

8、门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2023年结转的国有资本经营预算拨款支出。第三部分其他说明情况六、部门预算“三公”经费等预算情况说明本部门无2023年结转的财政拨款三公经费支出。（1） 2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.43万元，较上年增加0.05万元（13%）,增加的主要原因是人员增加，三公经费增加。其中：因公出国（境）经费O万元，较上年增加（减少）

9、0万元（0%）,增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）发生；公务接待费0.43万元，较上年增加0.05万元（13%）,增加的主要原因是人员增加，“三公”经费增加；公务用车运行费O万元，较上年增加（减少）O万元（0%）,增加（减少）的主要原因是无公务用车运行维护费发生；公务用车购置费O万元，较上年增加（减少）O万元（0%）,增加（减少）的主要原因是无公务用车购置发生。（2） 2023年本部门当年会议费预算支出O万元，较上年增加（减少）O万元（0%）,增加（减少）的主要原因是无会议费发生。培训费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）,增加（减少）的主要原因是无培训费发生。本部门无2023年结转

10、的财政拨款三公经费和会议费、培训费支出。七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。八、部门政府采购情况说明2023年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表本部门无2023年结转的政府采购资金支出。九、部门预算绩效目标说明2023年本部门绩

11、效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款186.6万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。十、机关运行经费安排说明本部门当年机关运行经费预算安排4.75万元，较上年增加0.59万元，主要原因是人员增多，公务经费增多。本部门无2023年结转的财政拨款机关运行经费支出。H-一、专业名词解释两个及两个以上，必须有，机关运行经费默认为第1个名词解释，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。1 .机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。第四部分公开报表（详见附表）