可行性报告-校园物流可行性分析.ppt
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1、华夏顺捷物流中转站 可行性研究报告 为什么要做这个项目项目是做什么的项目如何开展项目的评价ContentWhyWhatHowEvaluate互联网购物的快速增加 中国经济的迅速发展 我国的快递行业是一个蓬勃的新兴行业 为师生提供全方位的贴近人心的服务 HowWhy1WhatEval背景背景一个月在网上购物次数数据分布如下:一个月在网上购物次数数据分布如下:A :1-2次 B:3-4次 C:5-6次 D:6次以上 在校师生10000,每月网购次数约为20000次,快递市场需求巨大。HowWhyWhatEval2市场需求市场需求针对是否愿意送货上门,调查结果如下针对是否愿意送货上门,调查结果如下:
2、 对于送货上门业务,90%的调查者表明有需求,可以也有很大的需求HowWhyWhatEvalHowWhyWhatEval1.项目名称:项目名称:华夏顺捷物流中转站华夏顺捷物流中转站收快递寄快递上门服务校园内C to C2.建设内容建设内容 代购业务物流企业 顾客华夏顺捷物流中转站发货上门取货整理信息系统HowWhyWhatEval3.运营模式 WhyWhatEvalHow 第一年第一年 预测投资费用明细表预测投资费用明细表 单位单位:元元项 目金额项 目金额电脑2000工程建设费用 办公设备2500店铺租赁30000刷卡机1500店铺装修18000货架16000信息管理建设10000收银机10
3、000预备费10000办公文具100小 计58000小计32100总计1000001需要投资额需要投资额WhyWhatEvalHow2筹资 总投资为总投资为10万元,通过企业自筹万元,通过企业自筹6万元,通万元,通过银行贷款过银行贷款4万元,项目资本金比例为万元,项目资本金比例为60%。分项费用分项费用投资估算投资估算(万元)(万元)第一部分:固定资产第一部分:固定资产3.23.2第二部分:第二部分:项目建设项目建设5.85.8第三部分:预备费第三部分:预备费1 1.0.0合合 计计(万元)(万元)1010WhyWhatEvalHow拟建地址拟建地址: :电信营业厅的旁边电信营业厅的旁边 序号
4、序号指标(判断因素)指标(判断因素)不同方案的指标评价值不同方案的指标评价值指标评价值之和指标评价值之和A方案方案B方案方案1所需投资额所需投资额0.650.351.002用地用地条件条件地理位置地理位置0.700.301.00占地面积占地面积0.450.551.00地价地价0.600.401.003顾客分布情况顾客分布情况0.600.401.004政策法规条件及学院政策法规条件及学院规章要求规章要求0.500.501.005交通运输条件交通运输条件0.550.451.003序号序号指标(判断因素)指标(判断因素) 比重比重 权重权重(WF)不同方案的指标评价值不同方案的指标评价值指标评价值之
5、和指标评价值之和A方案方案B方案方案1所需投资额所需投资额15%0.09750.05250.15002用地用地条件条件地理位置地理位置10%0.07000.03000.1000占地面积占地面积8%0.03600.04400.0800地价地价12%0.07200.04800.12003顾客分布情况顾客分布情况25%0.15000.10000.25004政策法规条件及学院规政策法规条件及学院规章要求章要求10%0.05000.05000.10005交通运输条件交通运输条件20%0.11000.09000.2000合计合计100%0.58550.41451.0000WhyWhatEvalHow A方
6、案设立在华夏学院中国电信营业厅旁边,合理利用电信营业厅旁边闲置的小门面。B方案设立现在的黑人头理发店4WhyWhatEvalHow人员人员顺捷物流中转站业务人员财务人员配送人员(兼职)店长配送人员(兼职)员工来源员工来源招聘方案招聘方案人员培训人员培训 工作项目2013年备注四月(周)五月(周)12345678前期调查前期选址及确定确认具体实施方案购买设备招募人员人员培训及上岗项目建设期竣工验收5进度进度WhyWhatEvalHowWhyWhatEvalHow1收入预测收入预测收快递收快递送货上门送货上门发快递发快递代购业务 月收快递件数为20000件,每件可盈利0.8元,总利16000元,可
7、盈利4800元 月发快递件数为3600件,代理点以40%提成,总利14400元,可盈利4320元收入收入预测预测 没有同类竞争者,以77%的消费者计算,每月收入可达到6160元 为无网银的消费者和班级团购书籍提供便利注注:以以30%30%的市场量计算的市场量计算,总计第一年营业额预测为总计第一年营业额预测为1616万万年份年份营业总收入营业总收入年份年份营业总收入营业总收入2013162017632014242018822015322019952016422020101未来未来1010年的收入预测如下(单位:万元)年的收入预测如下(单位:万元)WhyWhatEvalHowWhyWhatEval
8、How年份年份运营成本运营成本工资福利工资福利行政费用行政费用水电水电租金租金折旧折旧利息利息总成本总成本2013201310.0610.067.47.41.481.482.32.30.380.380.240.241 11 1. .8 82014201410.5410.547.87.81.561.562.32.30.380.380.160.161 12 2. .2 22015201510.5410.547 7. .8 81.561.562.32.30.380.380 01 12 2. .0 04 42016201610.5410.547.87.81.561.562.32.30.380.380
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