RBA-SP-063 管理评审控制程序.docx

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1、管理状态|受控J修订记录表发放范围NOYES发放分数版本/修订状态生效日期修改内容总经办A/02023.5.19新版编制行政部生产部采购部销售部物流部质保部工程部财务部1签署栏制定部门审核批准执行范围，本公司各部门1.保本司职业健康安全/社会责任管理体系（OHS&SA,下同）的适宜性、充分性和有效性。2.适用范围适用于对本公司0HS&SA管理体系进行评审。I1的确3.职责3.1 由总经理主持管理评审,批准管理评审计划及管理评审报告。3.2 管理者代表负责拟订管理评审的计划落实、组织协调,并向总经理报告体系运行情况。3.3 行政部负责准备、收集、提供管理评审活动所需的资料,负责管理评审的具体组织

2、工作以及评审后问题的分解检查和报告工作。3.4 相关部门准备管理评审必要的资料,并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。3.5 员工代表应参与管理评审。4.工作程序1 .1管理评审计划：4 .11年度管理评审计划1.1.1.1 一般情况下管理评审每年进行一次,每两次管理评审间隔不超过12个月,管,理者代表负责制定管理评审计划，并经总经理批准。1.1.1.2 管理评审计划内容包括:评审目的;评审范围;参加人员;评审内容;评,审准备工作;评审时间安排等。2 .1.2临时管理评审计划4 .12.1在下列情况下,由总经理提出,临时进行管理评审。5 .1.2.1.1当公司的组织结构、资源发生重大

3、改变与调整时；6 .12.12当公司发生重大职业健康安全事故或相关方连续投诉时；7 .1.213当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；8 .1.2.1.4当总经理认为有必要时。9 .12.2管理者代表负责编制临时管理评审计划，经总经理批准。1.2 管理评审输入1.2.1 内审的结果,以及组织应遵守的法律法规和其他要求符合性评价的结果；1.2.2 参与和协商的结果；1.2.3 员工满意的信息,包括员工投诉；1.2.4 与外部相关方的相关沟通信息,包括投诉；425组织的OHS&SA绩效；1.2.6 目标与指标达成的程度；1.2.7 事件调查、纠正措施与预防措施的状态；1.2.8 先前管理评审的跟

4、踪措施；1.2.9 形势的变化,包括与其OH&S有关的法律法规和其它要求的发展；1.2.10 改善的建议，1.3 管理评审输出1.3.1 对OHS&SA管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价；1.3.2 改善和保持OHS&SA管理体系绩效及其过程有效性所需的改进；1.3.3 与顾客要求有关的产品的改进；1.3.4 为实现持续改进而做出的和方针、目标以及其他OHS&SA管理体系要素的修改有关的决策和行动；1.3.5 资源需求,包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑以及改进所引起的资源需求。1.4 管理评审会议1.4.1 行政部负责将总经理批准后的管理评审计划提前一周分发到各个

5、部门,由部门经理准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料,并做好参评准备。1.4.2 总经理主持评审会议,各部门经理和有关人员参加。1.4.3 参加评审会议人员对管理评审计划的评审内容进行逐项评审。1.4.4 总经理对所涉及评审内容做出结论。1.4.5 总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否调整,是否需要进行体系、过程和活动的审核等）。1.5 管理评审报告1.5.1 管理者代表对管理评审的内容进行总结,编写管理评审报告，管理者代表审核后提交总经理批准,行政部负责发至相关部门。1.5.2 管理评审报告的内容包括:评审目的;评审日期;参加评审人员;评审的内容及结论;采

6、取的纠正及预防措施。1.6 在管理评审过程中所发现问题,应执行纠正和预防措施管理程序1.7 管理评审所引起的体系文件的变更执行RBA文件管理程序1.8 管理评审记录按RBA记录管理程序执行。5 .相关文件5.1 纠正和预防措施管理程序5.2 RBA文件管理程序5.3 RBA记录管理程序6 .相关记录6.1 管理评审计划6.2 管理评审报告6.3 会议记录附件1：管理评审计划序号：评审目的评审组织和时间安排评审内容评审资料准备要求评审会议准备会议议程编制：批准：日期:附件2：管理评审报告序号:评审目的评审组织评审情况总结编制：批准：日期:附件3：会议记录序号:会议主题会议时间会议地点会议主持会议签到部门姓名部门姓名会议内容摘要（可附件）：记录人: