药品经营公司销售退回、采购退出计算机操作规程.docx

《药品经营公司销售退回、采购退出计算机操作规程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《药品经营公司销售退回、采购退出计算机操作规程.docx（2页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、药品经营公司销售退回、采购退出计算机操作规程一、目的建立与经营范围和经营规模相适应的计算机系统（以下简称系统），能够实时控制并记录药品销售退回、采购退出环节和质量管理全过程，实现药品质量可追溯。二、依据药品经营质量管理规范及附录三、范围适用于公司计算机系统操作管理。四、责任质量管理部负责计算机系统管理的质量监督。开票员、采购员严格使用自己的账号和密码管理，不得授权给别人和使用别人的账号、密码登录系统。五、内容1、销售退回。1）当销售客户要求退货时，综合业务部经理批准后，开票员凭工号和个人密码登陆系统点击决策分析选择销售打开按单位销售明细核对实物，返回主界面点击批发业务选择打开销售退回申请，在销

2、售退回申请界面填写原流水号弹出销售单退货选择单据，选择所退药品的品名，核对药品品名、规格、批号、产地、数量，核对无误后，在退货数量栏输入相应退货数量，点击按录入数量退货按钮，完成销售退回申请单的录入点击保存、记账，转入下一流程。综合业务部经理登陆系统，进入管控中心界面，点击销售退回审批按钮,弹出药品退回申请单，核对药品品名、规格、批号、产地、数量，核对无误后，点击复核，显示复核成功信息，点击确定，生成退货单。系统自动将信息传至仓储部。2）收货按购进药品收货操作进行。3）验收按购进药品验收操作。1、采购退出。1）采购员凭工号和个人密码登陆系统点击购进业务选择采购退货单，打开采购退货单明细，填写退货信息，点击保存、记账，转综合业务部经理审批。综合业务部经理凭工号和个人密码登陆系统点击管控中心选择采购退货审批，选择相应条目点击复核，打开采购退货单明细核对项目，点击复核。转入下一流程2）出库、出库复核按销售出库、出库复核操作进行。