环境目标与管理方案控制程序.docx

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1、文件修订状况序号修订说明版次修订日期修订人批准人备注文控中心评审部门是否评审口生产部口品质部研发部口财务部口销售部口要；口不要；制订部门口资材部口采购部口综合管理部口工程部制订审核批准1.0目的：确定本公司的环境目标；制定实现目标的环境管理方案；持续改进公司的环境行为，以满足环境方针的要求。2.0适用范围：本程序适用于本公司环境目标及管理方案的制定、实施活动。3.0职责：3. 1综合管理部:负责批准环境目标及环境管理方案。4. 2管理者代表:负责组织相关部门参与环境目标的确定，并将环境目标分解到有关部门。5. 3管理者代表:负责对环境管理方案的实施情况进行监督，管理部负责具体实施的指导。6.

2、4各部门：负责组织按环境管理方案的要求进行实施。4.0工作程序4.1 制订环境目标的依据；4. 1.1符合环境法律、法规及其他要求；4. 1.2要考虑自身的重要环境因素；4. 1.3要考虑经济、技术等方面的可行性；4. 1.4适应经营管理与市场竞争的要求；4.1. 5考虑各相关方的需求和期望。除此之外，环境目标还应符合本公司环境方针，并体现预防和持续改进；目标应尽可能具体、便于评估，指标应尽可能量化，并可测量。4. 2环境目标的确定：4. 2.1管理者代表根据环境目标的确定依据，组织制定本公司的环境目标与指标。4. 2.2管理者代表组织有关部门对制定的目标进行评审、确定，并将结果报总经理批准。

3、4. 3环境目标的分解：管理者代表组织有关部门对建立的环境目标进行分解；并组织实施。7. 4环境管理方案的确定、实施与验收：7.1.1 环境目标涉及的部门负责拟制与本部门有关的环境管理方案草案报综合管理部初审后提交管理者代表，其内容包括：职责、技术措施、资源配置、完成时间和进度等。4.4.2管理者代表组织对环境方案进行整合和评审，最终确定本公司的环境管理方案，并将结果报总经理批准。4.4.3环境管理方案批准后，由管理者代表监督，综合管理部主管指导，方案中涉及的责任部门实施。4.4.4环境管理方案实施完成后由管理者代表组织验收、评价，参与人员包括管理者代表、综合管理部主管、实施部门负责人，由综合

4、管理部写出环境管理方案项目验收报告报环境管理代表确认。4.5环境目标、管理方案的监控：4.5.1各部门主管对环境管理方案进行阶段性评审，所属部门按规定的内容和时间，以记录、报表等形式汇总环境目标、管理方案的完成情况。4.5.2管理者代表或管理部通过查看记录、报表、现场检查等方法，每年监控环境目标与管理方案的完成情况。4.6环境目标和管理方案的评审与修订：4.6.1环境目标和管理方案不能按时完成或不能正常实施时，管理部组织有关部门查明原因，并进行分析、评审，对需修订的内容提出修订的意见，报管理者代表审核后，再报总经理批准后执行。4.6.2例行的评审和修订在管理评审时进行；临时的评审和修订在社会环境、组织发生重大变化时进行；应考虑如下情况：A.环境目标与管理方案存在不合理性；B.环境法律、法规及其他要求发生变化；C.本公司内部条件发生变化，如新项目开发、设备改造、新材料替代、组织机构发生变化等；D.相关方提出特殊要求；E,发生与环境目标和管理方案相关的意外事件。4. 7环境目标与管理方案评审完成或管理评审结束后，根据本程序的规定、环境方针的要求及评审意见制定下一周期的环境目标和管理方案，以期达到持续改进的目的。5.O支持性文件5. 1环境目标5. 2环境管理方案5. 3环境监测和测量控制程序6.0体系记录6.1环境管理方案验收报告产品定型