xx企业有限公司.docx

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1、级别：一级（受控）XX企业有限公司反恐手册(C-TPATMANUA1)第一版二零一零年一月1.1 目录1.2 颁布令1.3 修改认定表2.0总则3.0反恐手册的管理4.0反恐组织机构和管理职费5.0反恐体系的建立和运行5.1 文件控制5.2 物理性安全5.3 出入管制5.4 程序安全5.5 人事安全5.6 教育和培训警觉5.7 反恐安全纪录5.8 内部反恐安全审核与体系复审5.9 培训5.10 统计技术附录1反恐手册分发名册附录2反恐程序目录颁布令自从美国发生9。11事件以来，世界上时有发生的恐怖事件，恐怖活动已经影响到全球经济的发展，为了保证我厂财产和员工人身安全，响应C-TPAT海关贸易伙

2、伴反恐计划，保障本厂货物在装运过程及运榆去海关时不出现意外，推行全员安全意识显得尤为重要，同时为了健全和完善本公司的反恐保证体系，提高本公司的安全保障水平，现编定了本反恐手册。本反恐手册真实和充分地叙述了本公司所使用的反恐大纲。本反恐手册规定了本公司反恐大纲的最低限度要求，是反恐保证活动的基本法规和准则。经审查决定，本反恐手册现予公布，于二零一零年元月一日起正式实施，全公司各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行。杨振JAN,2,2010安全部主管日期:（杨振）日期：总经理（林鸿羽）兹订定本手册已根据需要进行了如下各项修改，以反映本公司现行质量大纲的实际情况：修改序次修改内容批准日期备注

3、章号页码供方代表总经理受控手册的注册使用者应负责在收到修改页次后立即将原页次换下本手册编号：NO.:1.4任命书任命书现任命杨振先生为本厂安全部主管代表，负责监管本厂反恐安全体系的贯彻、落实、保持，向总经理汇报反恐安全状况。总经理：林鸿羽二零一零年一月2.1 总则2.1 前言本厂成立于1985年4月，正式运作于1985年5月主要经营各类鞋子的生产。本厂厂房面积约6500平方米，员工450人左右。2.2 目的编制本反恐手册是为了详细地描述现存的反恐体系，以及作为本公司工厂运作的指导文件。2.3 应用范围本手册适用于本公司各部门（含保安部门）2.2 反恐手册的管理3.1 反恐手册的审批和颁布反恐代

4、表负责对反恐手册内容的初审，总经理批准。反恐手册一经批准，总经理准备并签署一份手册分发清单。供方代表负贵分发反恐手册，发出之反恐手册分“受控”和“不受控”两种，发出的手册必须有反恐代表签名字样。手册受控本之持有人应负责持有之手册的保管及更新，为了完整有效之目的，只有反恐代表或经其批准方能复印反恐手册。3.2 反恐手册的修改反恐手册修改之记录见第13节，上面应有批准签名。经修改的章节由新打印好的代替。3.3 反恐手册之复审供方代表负责对质量手册的复审，反恐手册的复审每三年一次，复审后的反恐手册应按第3.1节的规定进行审批和颁布。4.0管理的职责4.1 反恐方针本公司的方针如下：预防为主，确保重点

5、，打击犯罪，保障安全4.1.1 反恐目标：人员安全，财产安全，货物安全为了使本反恐方针在公司全体职员中充分理解并执行，采取如下措施：a.本反恐方针张贴在公司的各个办公及生产车间。b.将本反恐方针加以简要解释以文件的形式分发到每位管理员工、质检人员，作为员工培训的要点。c.反恐方针由反恐组织通过制定反恐手册、反恐程序等文件加以推行。总经理（林鸿羽）DATE:二零一零年一月晋江联丰公司的反恐安全组织机构图如下：反恐安全组织机构图4.3管理职责4.3.1 安全部主管的责任和权限安全部主管对整个反恐体系的建立、完善、实施和保持负全面责任，是反恐组织工作的最高领导者，具体为：制定反恐方针，负责重要反恐文

6、件的审核、批准和发布；- 负责各反恐负责人的任免和考核，- 组织反恐安全小组对反恐体系的审核；- 定期召开反恐会议，对反恐工作进行协调和指导；对重大反恐问题作最终的裁决。4.3.2 行政部的责任和权限一一机修负责对反恐装备进行定期的增置保养和维修，及时反馈重大问题,并采取措施解决。行政负责对以上职能的监控和督促4.3.3 保安队长和保安组一一负贵对人员进出和车辆进出的管制一一负贵日常厂区内安全巡查，出现异常的应急处理保安队长对以上保安组职能负责。4.3.4 人事一一负责对人事招聘时人员的身份安全排查和定期的背景调查。一一负责对员工进行反恐意识的培训4.3.5 包装组长一一负责对包装包装成品的安

7、全维护一一负责对装货时货品的安全维护4.3.6 仓库负责进出料一致和安全的维护4.4.7 总经理负责复审反恐安全体系是否符合反恐安全方针要求。领导复审包括内部反恐审核和反恐手册的年审，反恐安全主管负责进行内部反恐安全审核，编制审核报告交总经理复审。供方领导复审及内部审核记录由反恐安全主管保存。4.4.8 支持文件1F-40-01反恐安全体系复审程序。建立反恐安全体系文件的目的是保证全厂安全负荷反恐安全方针要求，并做到一切安全保障活动都有据可依，同时每一项安全保障活动都是可以跟踪的。5.0.1反恐安全体系文件阐述本公司反恐安全体系的文件包括：反恐手册：应用于公司管理阶层，其主要任务是制订本公司反

8、恐方针、织组结构/权限、各类反恐安全责任。反恐手册的管理见第3章。反恐程序：规定了按反恐手册制定的方针和要求的实施的更详细的细则，是定向运作，规定了个人的责、权、利及相互间的协调合作。部门经理负责反恐程序的批准、复审和签发，反恐程序可用于数个部门。工作指导：是解释特殊过程或运作的指南，指导使用者在工作中必须遵守的细节。部门主管负责工作指导的批准、复审和签发。5.1 .2支持文件1F-50-01反恐安全体系文件的编码程序。5.2 文件控制5.2.1 文件批准和发布a.分配合适人员复审/或批准反恐安全文件；b.在发布前由签发者审核反恐安全文件；c.签发者确认文件的相关受控复印件在合适部门可用，在这

9、些部门中反恐安全保证体系的有效性能在运作中到发挥；d.文件分发和修订表由授权人员保存并更新；文件分发和修订表上必须记录反恐安全文件复印件，并在复印件上盖上“受控复印件”印记。e.由签发者或指定职员周期性地复审反恐安全文件或确定废除文件。f.当文件作废时，签发者或授权人员将立即收回所有发表或使用中的受控复印件。5.2.2 文件更正/修正a.反恐安全文件发表后不得随意更改或删除，文件更改/修正必须由原签发部门审批，所有文件的更改都应书面进行，并作好记录。b.更改/修正的性质应在文件或复件中确证，红色“受控修正版”标志印记在首页上（封面上），同时更新文件分发和修订表。5.2.3 文件的处理只有到期文

10、件才根据授权人员的批复进行处理。处理文件在文件分发修正表上打上红色“处理”印记并签字，交回控制部门保存。（注意：文件分发修正表上保存期是重要的一栏）。5.2.4 支持文件1F-51-01反恐安全文件的控制程序5.3 物理性安全A.所有相关场所应该由能够抗拒非法入侵的材料制成（如：钢，混凝土或石料）。B.安全的场所应该包括圆周形栅栏，内外门，窗户，大门及栅栏，锁具和充足的灯光照明。C.必须保证所有成品堆放在确保安全的，隔离的或用栅栏包围的地区。D.独立的可监管的进货、收货地区（使用栅栏，围墙，过道等与工厂其他部分隔离开来）E.保持卸货地区环境的明亮整洁，实施有效的监管，独立而受监管。F.所有敏感

11、区域（如：材料仓库，成品仓库，开发部，办公室等）非授权人士不可进入的标识。G.有内部和外部的沟通系统，确保出现突发事件时可和当地政府取得及时的联络。H.本厂车辆停放区不同于外来车辆停放区，两个停车区分别独立。5.3.1 支持文件1F-52-01物理性安全5.4 出入控制5.4.1 所有非授权进入装卸区，货品区都是被禁止的，具体包括以下A.对全部职员、来访者和客户有效的身份识别。B.拥有对未授权及不明身份人员身份调查的程序。5.4.2 支持文件1F-53-01保安对人员车辆的进出管制程序5.5 程序安全5.5.1 程序安全包括以下：A.建立有效防止供应链中未登记材料引入的步骤。B.进出货安全措施

12、应包括防止任何合法或非法材料的引进，流通和损失。C.仓库内必须对内销（国内物品），外销（国外物品）、高价值物品进行区分。D.对空柜和满柜的妥善保管以防止入侵。E.在出货部门建立可以追踪产品运送情况的步骤。F.登记文件需进行审核并对货物/设备进行适当标记、称重、清点和文档登记。G.在出货部门建立可以发现出货国量或短装的步骤。H.建立货柜、拖车的封条核实之步骤。1 .建立进货/出货的监督步骤J.对相关部门进行随机未通知的安全评估K.建立发现或怀疑任何反常及非法行为向海关和其他执法机构的报告和步骤。1.货物装柜离开工厂后到码头这段时间，必须进行货物安全监督，并有记录，确保货物安全到达码头。5.5.2

13、 支持文件1F-54-01仓库进出料管理程序1F-54-02出货管理程序1F-54-03货柜车、货车装货监管程序5.6 人事管制5.6.1 人事管制包括以下：A.建立应聘人员的过滤程序B.对员工定期执行背景调查C.工作申请表上所写的资料要经过查证。D.对职员和一般承包人（如门卫、清洁工、食堂厨工等）发放贴有本人照片的识别证。5.6.2 支持文件1F-55-01人事招聘程序1F-55-02人事背景调查程序5.7 教育自觉与培训5.7.1 教育自觉与培训具体包括如下：A.识别内部员工同事。B.保持货物完整性C.确定和通报未通报未授权进入厂内设施。D.这些计划应包括奖金鼓励员工积极参与工厂保安。5.

14、6.2支持文件1F-56-01反恐安全的教育和培训5.7 反恐安全纪录5.7.1 概述反恐安全记录是证明各项安全维护工作达到规范要求的反恐安全体系有效运行的证据。5.7.2 职贵各职能部门，根据反恐体系运行要求，分别建立相应的反恐安全纪录，并保证：a.反恐安全纪录的内容是确雷的事实及所得结果的真实材料；b.根据合同要求妥善记录并保管反恐安全记录；c.根据文件控制要求（见5文件控制）妥善反恐安全记录；d.反恐安全记录必须与相关产品有相关的编号标记；e.反恐安全记录只有授权人员方可审阅，且可追溯至相关部门；f.反恐安全记录应妥善保存以免损坏或窃失；5.7.3 受控的反恐安全记录至少包括：a.人员车

15、辆登记及行李物品放行记录b.进出料登记记录c.产品出库记录d.货柜车/货车监督受记记录e.货柜车封条登记记录f.人事档案记录g.内部反恐安全审核报告h.反恐安全培训记录1 .反恐安全体系的复审报告j.反恐安全分析会的记录k.发货记录5.7.4 支持文件QP-57-01反恐安全记录控制程序5.8 内部反恐安全审核与体系复审5.8.1 概述内部质量审核是为了验证本公司反恐安全活动是否符合反恐安全程序计划并能有效达到反恐安全目标，确保公司反恐安全体系的有效运行。复审是公司领导对反恐安全体系适用性的一种评价。5.8.2 职责内部反恐安全审核由供方代表负责，复审由总经理领导，有关部门管理人员参加。5.8.3 内部反恐安全审核内部反恐安全审核按审