LZ-QP-01文件与资料控制程序.docx
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1、东莞市绿展电子科技有限公司文件与资料控制程序文件编号1Z-QP-O1发行日期2019-04-01版本/版次A/0管控状态受控页次第1页共6页文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期拟定制订发行副本章:审核相;准1目的建立一套统一的文件管制体系,对文件和资料的编写、审批、发放、更改、保管和报废等整个过程进行有效控制,从而指导系统相关人员按正确的规程作业,促进整个管理体系的顺利运作。2适用范围适用于本工厂质量管理体系文件和资料管理,如:质量手册、程序文件、作业指导书、表格及外部文件、资料等。3定义3. 1质量手册:是规定本组织质量管理体系的文件。3.2 程序文件:含有为进行某项活动和过程所规定途
2、径的文件。3.3 作业指导书:是为协助程序文件达成所推展制订的指引文件。3.4 表格:是为证明系统执行有效之记录。3. 5外部文件是指非本工厂制定,但直接支持质量管理体系的文件,它包括但不局限于外来生产设备技术文件、外来工艺文件(如客户提供图纸等)、外来标准(如IS09001标准等)、法律法规。3.6 受控文件:是指所有使用的受发放、更新及作废等控制之文件。3.7 非受控文件:是指所有作为参考使用的文件,并不受发放、更新及作废等控制。4职责和权限4.1质量手册4. 1.1由ISO文件编写组制订。5. 1.2总经理负责审核、批准。4.2程序文件1.1.1 1由ISO文件编写组制订。1.1.2 管
3、理者代表审核。1.1.3 总经理负责批准。4.3作业指导书4.3.1由各部门主管制订。4.3.2由管理者代表/总经理审核、批准。4.3.3有关影响组织架构方面之作业指导书均由总经理批准。4.4 其他内部文件4. 4.1相关工作人员负责制订。5. 4.2各部门主管审核。4.5 文控中心负责对受控文件的发放、更改、报废进行控制及工厂规定的正本的保管,并负责本公司的文件总览表、文件发放与回收记录、文件更改发放与回收记录、文件和资料的保管、更新。4.6 各部门主管负责保存受控文件副件,保证在其部门使用的是适宜版本,并负责其部门的受控文件副件之保管、更改。5作业内容5.1 文件的申请5.1.1 各部门根
4、据管理需要,制订相关文件,填写文件申请(更改、补发、报废)单经管理者代表批准后方可编写文件。5.2文件的编写5.2.1文件编写由体系统一打印。5.2.2文件编号1Z-流水号一QM:质量手册QP:程序文件WI:作业指导书/规范类文件一W1:外来文件公司代码质量记录编号:1Z-QR-口口口流水号文件类别公司名称5.2.3文件类型:QM表示质量手册(一级文件)QP表示程序文件(二级文件)W1表示作业规范/指导书(三级文件)QR表示质量表单/记录W1表示外来文件5.2.4文件登录:本工厂受控文件统一登录于文件总览表,若有需要时可将文件总览表发行至各部门以用来对照所持文件是否最新有效的版次文件。5.2.
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