2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、2023年度部门整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：修水县民政局一、预算单位基本情况（一）主要职能修水县民政局是政府组成部门，属正科级行政机关，主要职责如下：1贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和规划、政策，推进民政行业标准化建设工作。2 .依法对全县社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。3 .拟订全县社会救助办法和标准，统筹社会救助体系建设；制定本区内城乡居民低收入家庭收入核查办法，并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。4 .负责本县基层政权

2、建设和社区建设工作。拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；组织指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。5 .负责全县行政区划和地名管理工作。负责本辖区地名的命名、更名等审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；负责设置地名标志工作；组织建立、管理地名信息资料和档案；负责行政区划界线的勘定和管理工作；6 .负责全县婚烟登记、殡葬管理工作；推进婚俗和殡葬改革。负责全县残疾人两补助资金发放工作7 .负责全县养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全区维护老年人权益保障工作。8,承担全县

3、孤儿基本生活保障、事实无抚养儿童基本生活保障；统筹推进全县儿童福利制度建设；建立健全全县农村留守儿童及困境儿童关爱服务体系。9 .负责全县民政事业经费和国有资产的管理工作；指导监督全县民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。10 .指导开展全县慈善工作和社会捐助工作。11 .会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。12 .负责民政信访维稳工作。14 .承担县委、县人民政府交办的其他事项。（二）机构情况修水县民政局是正科级行政机关，现有股室12个，属一级预算单位。（三）人员情况2023年12月31日我局在职人员59人，其中在编人员48人,公益性岗位人员8人，临时人员3人。二、

4、预算收支出情况2023年预算收入821.28万元（不含政府性奖金），其中财政拨款收入81128万元，其他预算收入10万元，财政追加奖金等收入523.44万元。2023年实际支出1344.73万元，结余结转0万元。三、资金使用及绩效情况（一）2023年整体绩效目标1党建工作。强化党的理论武装、宣传思想工作、机关党建工作、党风廉政建设、干部队伍建设。2 .社会组织及社会事务管理工作。做好社会组织、婚姻、收养等及政务中心其他民政窗口各项日常登记管理工作，深化社会组织登记管理制度改革，规范社会服务机构管理，严格社会组织执法监督加强婚姻管理规范化建设。3 .养老服务工作。完善社区日间照料中心建设，推进县

5、级特困失能人员护理中心建设和特困人员护理照料工作，对敬老院进行提升改造，提高城乡特困人员和高龄老人生活补贴标准，严厉打击养老领域非法集资、诈骗等行为。加大农村留守老人关爱力度。4 .社会事务工作。进一步推进殡葬改革，推进婚丧领域移风易俗，提高残疾人“两项补贴”标准，。5 .儿童福利工作。落实孤儿和事实无人抚养儿童保障政策，完善儿童之家建设和“三留守”人员信息系统，提升儿童督导员和儿童主任专业务能力，加强童伴妈妈关爱儿童服务工作。6 .社会救助工作。提高最低生活保障标准和保障水平，加强城乡低保动态化管理工作，对家庭突发事故造成生活困难人员进行了及时救助，并在全县建立了“一门受理、协同办理”机制，

6、完善了家庭经济状况认定办法、信息比对，规范社会救助档案管理。7 .地名区划工作。完善地名普查信息库和道路牌设置，推进社区界线管理。8 .推进基层政权建设和城乡社区治理。深化基层群众自治实践，深化城乡社区治理，深入开展扫黑除恶专项斗争，做好村居换届选举工作。9 .慈善事业稳步推进。成立了修水县慈善会，接受社会爱心人士捐助，推进了修水慈善事业的发展。（二）2023年预算支出及绩效情况1 .2023年部门决算支出情况:基本支出1344.72万元。2 .“三公”经费：2023年我局“三公”经费支出26.15万，其中接待费18.99万元、公车运行维护费7.16万元。（三）资金使用及绩效情况1社会福利和社

7、会事务方面。一是建立了县级居家养老信息服务平台，养老服务水平逐步提升。二是服务能力逐步提升。渣津镇、山口镇、马坳镇敬老院提质改造，漫江敬老院的新建落成,将大幅提高特困供养机构的供养能力。三是殡葬费用整体下降。通过殡葬改革的进一步推进，群众治丧成本得到有效控制，火化率明显提高。四是儿童关爱力度进一步加大。逐步建立儿童福利服务社工队伍，留守儿童和困境儿童的社会参与度得到提高。五是残疾人两补项补助及时足额发放，维护了社会的公平稳定。2.社会救助方面。一是提高低保标准。截至2023年12月，城市、农村低保月人均救助水平达到765元和515元，月人均救助水平较2023年分别提高60元和45元，完全达到民

8、生工程要求。城乡特困人员生活费标准达到955元/月/人至670元/月/人，护理费标准根据全自理、半自理、全护理分别达到70元/月/人、300元/月/人、1200元/月/人，补助标准稳步提高。二是进行主动救助和人性化救助。针对于重残、重病家庭的困难家庭中因病、因残等刚性支出等在进行最低生活保障救助时进行了适当家庭经济收入核减，并出台了详细的核减方案，将人均收入略高于低保标准但家庭刚性支出大的困难家庭纳入低保保障范围，城乡困难群众的最低生活基本得到了保障；三是丰富救助形式。加大临时救和政府购买服务投入，2023年县民政局投入180多万元，为低保、特困、残疾人、困境儿童等困难对象提供生活照料、医疗保

9、健、精神慰藉、紧急救援、心理咨询等形式多样的服务；开展丰富多彩的走访慰问活动，每年春节为所有低保、特困人员和困难残疾人发放两节补贴，送去粮油、衣物、棉被等生活物资；开展救助兜底。结合脱贫攻坚行动，对各项兜底保障政策落实情况全面排查，对未纳入民政兜底保障的部分困难群众开展逐户核查，及时将符合条件的纳入保障范围、兑现保障政策。并对新冠肺炎造成就业影响的困城乡低保家庭给予了一次性补助，巩固扶贫结果。3 .基层政权建设方面。一是深入推进“三联三共”工作，示范社区9个“三联三共”项目，共计开展活动19场，走访190户家庭，服务总人数5000余人次。二是配合做好农村人居环境整治工作，推动所有社区全面建立“

10、一约三会”工作制度，制作居民公约宣传牌96块，充分发挥群众自治组织奖好、教差、罚错和监督作用，推进农村移风易俗，居民文明素质全面提高；三是做好文明城市创建工作，对文明社区建设进行指导，确保人员、制度、记录、设施“四到位”；四是指导全县村（居）换届选举工作，有序平稳地完成了修水县“十一届”村（居）委员会成员换届选举工作。4 .社会工作方面。一是加强窗口建设，提高优质服务。对全县需要办理注销及年检的社会组织进行指导性，提高了社会组织的年检效率和通过率。二是加强党对社会组织的全面领导。建立健全两新组织常态化摸排、动态化组建、规范化提升工作机制，完成对全县“从业30人以上的社会组织”党建情况摸底排查工

11、作。三是加强社会组织监督管理。出台关于开展2023年度社会组织抽查工作的通知，按照不低于注册登记3%的社会组织开展检查。四是推动社会工作站和社会工作人才队伍建设。在全县开展乡镇（街道）社工站服务建设，提高专业化发展水平。每年组织一次本单位和全县社区社工人员集中学习培训，参加全省社会工作师考试，参加考试的人员，助理社工师和社工师通过率达到30%,大大提高社工队伍的业务素质和服务水平。五是加强发展志愿服务。截止2023年底我县志愿者人数占居民人口比例的10%。向市、县团委推荐1个“优秀青年志愿服务集体”和6名“优秀青年志愿者”。5 .慈善工作方面。加快发展慈善事业。成立了修水县慈善会,并加大慈善宣

12、传力度，营造慈善氛围。发放宣传资料3000余份。开展慈善救助，实现慈善宗旨。完成对申请慈善救助对象的核查工作。（四）专项资金支出绩效情况年初专项资金预算列入政府预算，专项资金2023年实际支出金额33771万元，年终执行调增33771万元。项目实施及绩效情况如下：1、做好困难群众社会救助工作，维护社会公平、稳定，保障困难群众的基本生活，使广大人民群众享受国家改革开放经济发展成果，使他们幸福感获得感大大增强。2023年共发放困难群众社会救助资金22281I万元，其中（1）城乡低保人员救助。2023年共发放城乡最低生活保障金17702.4万元，保障人数39232人；（2）城乡特困人员救助。共发放城

13、乡特困人员特困金和护理费4317.2万元，救助人数3839人；（3）临时救助和其他农村社会救助261.5万元，救助5000人；2、做好社会福利资金发放工作，保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活，提高了老年人的物质和精神生活质量，改善了残疾的生活状况，使他们生活更有尊言，维护社会的稳定。社会福利资金共发放30818万元。其中（1）孤儿和事实无人抚养儿童补助金发放258.2万元,补助人数180人；（2）高龄补贴发放1406万元，发放补贴人数15827人；（3）残疾人生活和护理补贴发放1417.6万元,发放人次数17580人。3、做好康养中心、敬老院适老化、消防设施改造和公益性墓地和殡仪馆项目建设工

14、作，为积极应对人口老龄化国家战略，推动老龄事业和产业协同发展，不断满足老年人日益增长的多层次、高品质健康养老需求、改善敬老院的生活环境，推动我县殡葬改革、降低治丧成本，移风易俗、保护生态环境，总资金8408.1万元。其中（1）修水县康养中心建设债卷项目8000万元，总建筑面积48778.6总床位数500张，建成后500多人受益。（2）福利彩票公益金资助项目9个142.1万元。资助山口镇敬老院、渣津镇敬老院、马坳镇敬老院适老化、消防设施改造项目3个，资助马坳镇游家槎村等6个乡镇村级颐养之家建设项目6个。（3）殡葬改革支持大桥镇等8个乡镇公益性墓地建设、西片区殡仪管建设等9个项目资金5万元，殡葬改

15、革经费151万元。四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施无五、其他需要说明的情况项目和专项资金每年都列入政府预算，没有列入部门预算。修水县康养中心建设债券资金由民政局将资金拨付给城投公司，由城投公司具体实施。附件：1-2.2023年度部门整体支出绩效自评表附件2部门（单位）整体支出绩效自评表（2023年度）评价部门名称修水县民政局下属单位个数1整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款821.2835115.73163.70%其修金资金结构：（1）基本支出821.281344.73163.70%（2）项目支出列政府预算337711.00%年度总体目标年初设定目标全年完成情况10097分解目标自评一朝旨标权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分偏差及原因分析投入管理端25预算编审管理编制的完整、准确性100%100%44孩算执行管理预算完成率等95%163.70%44主要是政府性奖金年初没有颈算部门结转结余资金管理结转结余本95%100