056风险和机遇评估分析表.docx
《056风险和机遇评估分析表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《056风险和机遇评估分析表.docx(6页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、风险和机遇评估分析表过程文件与资料控制过程、人力资源控制过程、内部审核控制过程、管理评审控制过程、持续改进控制过程。团队管理人员日期2019-06-25序号风险描述严重程度频度风险等级风险应对措施实施负责人进度跟进备注控制措施风险规避措施OO1文件分发不及时,现场文件版本不准确,相关部门和使用人员无法按标准要求实施管理体系。轻微4低1、新版本文件发放填制文件收发记录表;2、每月检查各部门现场文件是否为最新适用版本。廖海峰已完成2019-06-25002质量记录未按文件要求保存,或保存不完整出现损毁,无法为需求方提供使用。轻微5低1、质量记录按程序文件要求保存完整,借阅需经批准;2、定期更新质量
2、记录总览表,并下发各部门核对保存情况。/廖海峰已完成2019-06-25003重要岗位人员离职,无法及时增补。新员工未经培训上岗,无法胜任岗位工作。.般3般1、重要岗位人员离职需提前一个月申请,批准后方可办理手续:2、新员工必须经培训后上岗。/廖海峰已完成2019-06-25004各部门岗位职责不清晰,任务分工不明确,沟通渠道缺失,计划无法上传下达。轻微4低1、制定岗位职责说明书,并严格按文件规定执行:2、定期召开会议,进行会议决策。/喔海海已完成2019-06-25005未按期实施体系内部审核和管理评审工作,无法及时发现体系运行存在的不足。严重2般1、管理层足够重视,定期组织实施内部审核,并
3、召开管理评审会议;2、将内部审核、管理评审资料交总经理批准,并妥善保存。/廖海峰已完成2019-06-25006内部审核和管理评审开具的不符合项及建议改进事项,未及时关闭并制定有效措施,无法持续改进体系。非常严重1低1、内部审核开具的不符合项目和管理评审会议的建议改进事项均需形成书面文件;2、对不符合标准之处限期完成整改并报总经理审核。/廖海峰已完成2019-06-25审核:李加彦编制:李加彦风险和机遇评估分析表过程与顾客有关控制过程。团队业务人员日期2019-06-25序号风险描述严重程度频度风险等级风险应对措施实施负责人进度跟进备注控制措施风险规避措施OO1客户要求沟通不清晰,客户投诉或意
4、见无法及时处理,导致出现丢失客户的风险。较严重3一般1、对PMC课人员进行“以顾客为关注焦点”的培训,强调顾客满意的思想;2、对客户提出的意见需在当天进行回复,特殊情况需在3个工作日内予以解答。当出现客户要求沟通不清晰,或无法立即处理客户意见时,应及时与客户沟通,达成共识。吴明K已完成2019-06-25002顾客财产保存不当损毁,面临客户索赔等经济纠纷。较严重2一般1、顾客财产由仓库统一进行妥善保管,不得丢失损毁:2、顾客财产统一登记入顾客财产登记表中,并定期更新检查。当出现顾客财产丢失或损毁时,应主动与客户沟通取得谅解和解决方法。吴明飞已完成2019-06-25003未按文件规定定期进行客
5、户满意度调查,无法及时得知顾客对公司的评价,容易出现丢失客户的风险。较严重1低1、由PMC课按文件规定定期进行客户满意度调查,了解客户对公司的满意程度;2、由管理者代表监督实施。当出现客户不满意事件时,及时与客户沟通或上门洽谈,争取实现客户满意。吴明飞已完成2019-06-25审核:李加彦编制:李加彦风险和机遇评估分析表过程外部供方管理过程、产品防护控制过程。团队PMC课人员日期2019-06-25序号风险描述严重程度频度风险等级风险应对措施实施负责人进度跟进备注控制措施风险规避措施OO1供应商交货不合格、交期不准时,采购过程存在欺诈行为,导致公司采购环节面临风险。非常严重2一般1、采购按标准
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 056 风险 机遇 评估 分析