藤县塘步镇人民政府含二层机构2017年部门决算及“三公经费”编制说明.docx
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1、藤县塘步镇人民政府(含二层机构)2017年部门决算及“三公经费”编制说明第一部分:藤县塘步镇概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员编制情况第二部分:藤县塘步镇人民政府2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能科目分类)表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按部门经济分类)表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表八:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表九:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表十:国有资本经营预算拨款支出决算表表十一:争取专项转移支付项目情况表第三部分
2、:藤县塘步镇人民政府2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分:藤县塘步镇概况一、主要职能藤县塘步镇人民政府是藤县人民政府主管全县财政工作的综合部门,主要职责如下:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造经济发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。二、机构设置情
3、况及人员编制情况全镇有1个行政单位,在职公务员40人,后勤编2人,后勤服务人员1人,退休干部24人,遗属人员10人;合同制聘用人员17人。7个镇政府直属管理事业单位,1个参公事业单位,在职共43人,退休干部14人,遗属人员6人,保洁员、协管员共40人;基本职能包括:计卫、社保、国土规建、交通、文化体育、水利、财政、综治维稳、生态乡村建设,扶贫工作站;全镇共16个行政村,两个社区,村(社区)“两委”全额在编干部78人,半额干部54人,计生专干18人,村民、社区小组长314人。有初中3所在职教职工135人,退休人员19人,在校学生1943人;中心小学1所,村级小学16所,教学点35个,在职教职工2
4、99人,退休人员122人,在校学生5351人;有文化广播电视站1间,有卫生院1所,村级服务中心6个,村级卫生医疗室16间。第二部分:藤县塘步镇人民政府2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表具体内容详见附表第三部分:藤县塘步镇人民政府2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。(一)2017年收入决算说明2017年收入收入决算总计4830
5、.08万元。1一般公共财政拨款收入4406.24万元,政府性基金预算拨款3万元,为县本级财政当年拨付的资金;上年结余收入420.84万元。2017年收入决算比上年减少207192万元,同比下降30.02%,减少和下降的原因是教育系统的决算由教育部门独立汇总公开,1一般公共财政拨款收入4406.24万元,比上年减少2071.92万元,同比下降30.02%,下降的主要原因是教育系统的决算由教育部门单独公开。2 .政府性基金预算拨款收入3万元,比上年增加3万元,同比增长100%。3 .纳入财政专户管理的事业收入0万元。4 .转移性收入0万元。5 .本年结转和结余1324.85万元,同比增长214.8
6、1%,增长的主要原因一是年终绩效、社会保障缴费没有及时支付,二是扶贫项目款没有及时支付。(二)2017年支出决算说明2017年支出决算总计4830.08万元,比去年减少2071.92万元,同比下降30.02%,下降的主要原因是教育系统的决算由教育部门单独公开。按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:1.一般公共服务(类)2967.38万元,占支出总决算的61.44%,比上年增加1596.22万元,96.04%,增长的主要原因是国家加大了对扶贫资金的投入,主要用于人员经费(含在职、退休人员工资、社保缴费等开支)、商品和服务支出及扶贫项目款补助支出。2 .社会保障和就业支出类支出100.44万元
7、,占支出总决算的20.79%,比去年增加34.33万元,增长52.1去,增长的主要原因是国家加大投入居民养老保险的力度,主要用于社会保障和就业经办在职、居民退休人员的工资性支出及事业运行费用。3 .住房保障支出(221)84.2万元,占支出总决算的17.43%,主要用于保障性住房建设基础配套设施建设支出,比去年增加84.2万元,增长Io0%。4.项目支出353.2万元,占支出总决算的7.31%,比上年减少241.43万元,下降40.6虬减少的原因是减少农村基础设施建设的投入。4.年末结转结余1324.85万元。按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。1基本支出预算基本支出3152.
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