销售部内部控制制度.docx
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1、销售部内部控制制度第一章销售部工作程序为保证销售工作规范有序地进行,特制定如下工作程序:一、各业务科室每月25日制定本科下月销售计划草案,并上报计划科。二、根据公司生产情况,并参考各业务科室计划编制公司销售计划。三、各科室按公司制订销售价格方针、具体定价标准,明确每位销售人员的销售任务。四、业务员按公司策略洽谈相关业务。五、客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员定价权限,需报主管领导批准后方可成交。六、按双方协议或客户订单,由内勤人员填写请车单并有主管科长签字后,上报物流中心。七、内勤人员要及时将发运情况通知相关人员。八、业务员做好售后服务工作九、依据铁路大票、双方月初确定的价格,内勤及时将
2、发票开出。十、内勤人员负责监督、审理所开发票,如无异议及时将其送达用户手中。十一、业务员催促应收货款,并及时将货款上交公司财务部。十二、对每月的工作做出总结,扬长避短,使工作程序更加科学、完善。十三、随时完成其他机构交给的各项任务。第二章销售部员工管理规定5 .如在拜访客户或收款时遇到自己暂无法解决的困难,要随时向业务科长请示。6,出差回来,有款必须马上交到财务,并严格按照厂规定的做息时间上班。7 .每周进行市场信息反馈。市场信息要全面反映近期市场变化情况,用户情况及同行业情况等。公司对各项反馈工作进行考核。8 .每月5日前完成上月的工作总结放入我司营销网上。工作总结内容要求:该月的任务指标及
3、完成情况,要求全面并数字化;市场、用户及同行业的情况;本月市场操作的不足及下月市场操作的想法及思路;出差天数及所去地方、会见的人和收到的效果。9,详细填写当月走访、服务用户记录并附以相应交通、住宿等各类费用票据,并于次月10日前由科长审核后交计划科。(要求各类票据要齐全,尤其是车船费必须齐全,以3个月一考核,将与固定费用中的车船费作为比较,如出入较大者,将对固定费用进行调整。未通过部里报销的,票据要全部粘贴在走访、服务用户记录表中,此项作为工资发放的前提条件之一)。10 .按公司要求与客户进行正常业务操作,及时签订订单或销售合同,并监督其正常履行,如发现客户经营出现异常应及时向公司汇报,以便公
4、司及时采取应对措施。11 .业务人员密切关注用户的纯碱库存情况,如出现库存告急,至少需在货物正常在途时间的3天前通知本科并上报计划科。19 .业务费用需上网提交费用申请,批准后方可执行。备用金在使用两月内必须及时办理报销手续。20 .手机保持24小时开机。21 .违反厂规厂纪及国家法律的,由相关部门处理。第二节业务科长管理规定1 .严守公司经营政策、产品售价、销售策略与奖励规定等商业秘密。2 .要做到掌握本科内的所有客户情况,每月客户的购货量多少、回款多少、欠款多少,明确区域销售目标,时时做到心中有数。3 .每月组织本科人员召开一次会议,交流经验,总结教训,布置任务。4 .原则上每月要对客户进
5、行一次走访,帮助业务员解决难题。5 .业务处理不能独断专行,应多向部领导请示、汇报。6、在组织好本科内部工作的基础上,负责协调与其他科室相关工作。7、出差费用标准乘坐火车标准为空调特快硬卧及以下,乘坐火车软卧及飞机需报请部领导批准;住宿、市内交通费及差补的核定费用标准不得超过200元/天,特殊地区(深圳、珠海、海南、汕头)不超过220元/天,超出部分自付,不足部分不给本人。8、出差期间每到一处要与公司领导联系。9、出差回来,要积极向领导汇报工作,并严格按照厂规定的做息时间上班。10 .由于个人原因造成客户投诉的,给予相应的扣罚。11 .发生违规业务操作,给公司造成损失的,对相关责任人按照销售部
6、员工考核细则进行相应处罚。12 .不得扰乱运输招标的规范运作,一经发现立即下岗。13.利用职务及工作之便谋取私利或兼任除我公司之外的职务,一经查出,立即辞退。14、如参与差价碱操作,按厂规厂纪处理。15、业务费用严格执行请示制度,备用金在使用两月内必须及时办理报销手续。16、手机保持24小时开机。17、违反厂规厂纪及国家法律的,由相关部门处理。第三节内勤管理规定1、严守公司经营政策、产品售价、销售策略与奖励规定等商业秘密。2、每月及时完成本科室销售计划的编制并上报计划科。3、密切与计划科沟通,确保计划及其他各项工作的顺利执行。4、坚守工作岗位,严格执行请假制度(一天科长批准、超一天由部长批准)
7、。5、及时填写本科纯碱计划发运单,每天对发运情况进行记录并及时通知相关人员;同时与计划科沟通并向主管科长汇报生产计划安排情况;每周一向计划科报送计划执行情况。6、对用户发票应详细核对并认真记录,及时邮寄,如迟寄、误寄,按照销售部员工考核细则进行相应处罚。7、客户来人、来电要热情接待、接听,并记录相关事宜及时通知科长及业务员。8、本科业务资料要妥善保存、管理,以便查阅。9、月底汇总本科各项指标完成情况,上报并与财务核对。10、由于工作失误给公司造成损失的,按照销售部员工考核细则进行相应处罚。11、由于个人原因造成客户投诉,按照销售部员工考核细则进行相应处罚。12、每天对办公室卫生认真清扫,随时保
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