采购(供应商）控制程序.docx

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1、蜘成都XXXX有限公司文件编号L0G0-06程序文件版 本：II采购（供应商）控制程序页 码：1 /5目录1目的2适用范围3职责4定义5工作程序6相关文件7质量记录编制审核批准受控状态：受控日期日期日期4321更改编号更改单号更改页更改条款更改人成都XXXX有限公司文件编号：L0G0-06程序文件版 本：II采购（供应商）控制程序页 码：2/51目的明确对采购（供应商）进行管理控制的工作职责及工作内容，确保选择的供应商及采购的物资符合或满足本公司的要求。2范适用于公司产品需要的外购件、外协件、用于产品制造的主要原、辅助材料的供应商的选择、评定和管理及所需物资的采购。3职责3. 1采购物流部负责

2、供应商的归口管理，负责组织对供应商的初选、确认、复查评审。3.2 采购物流部负责与供应商签定采购合同。3.3 技质部负责组织对供应商的技术能力、工艺水平、质量体系等进行考察、评审。3.4 采购物流部负责编制采购计划，并按计划实施采购。3.5 技质部负责提供采购文件中的技术资料。4定义4.1 外协件：由公司提供图纸或技术要求由外协单位协作部分工序的产品。4.2 外购件：通过采购直接用于公司产品的零部件。4.3 采购计划：说明采购物资的名称、规格、型号、数量、需要时间的文件4.4 采购文件：说明采购物资的要求，指导采购工作的文件和资料。5工作程序5. 1初选供应商5.1.1 采购物流部根据公司实际

3、需要，寻找适合的供应商，对技术能力、质量情况、生产能力、价格及服务等方面进行多方了解。5.1.2 初选供应商均应填报供应商基本情况调查表，作为书面调查的依据；必要时由供销负责组织进行现场考查，并将考查结论填入供应商基本情况调查表。5.1.3 样品检测和试用5.1. 3.1采购物流部根据综合调查意见通知初选供应商提供样品及附相应的检测报告。5. 1.3.2样品供货时，由技质部技术员填写样品试用单并按要求进行检验、试用。将试用结论填写到样品试用单中。成都XXXX有限公司文件编号：L0G0-06程序文件版 本：II采购（供应商）控制程序页 码：3/55.L3.3样品试用合格，由采购物流部通知供应商批

4、量供货；如样品不合格，则通知供应商整改后重新供样品或取消初选供应商。5. 1.4供应商的PPAP按供应商PPAP管理办法执行。6. 2合格供应商6.1.1 供应商样品试用合格，由采购物流部纳入到年度合格供方名录中报公司总经理批准。6.1.2 顾客指定的供应商按5.1评定合格后列入合格供方名录，若顾客指定的供应商不能满足公司的要求而需要从其他供应商采购时，需与顾客沟通并经顾客书面批准后方可选用。6.1.3 采购物流部负责建立“合格供应商档案”，档案内容应包括：供应商基本情况调查表、相关检验报告、样品试用单、供应商质量体系证书的复印件及质量体系的开发计划、定期的业绩评审记录等。5.3 批量供货前，

5、由技质部与供应商签订技术协议，向供应商规定技术、质量等要求。5.4 采购物流部负责与供应商签订采购合同，并按合同要求实施批量采购。5.5 供应商的业绩考核和评审5.5.1 采购物流部负责定期对供应商的交付状况及服务，价格等方面予以统计考核。并将考核结论填写入合格供应商业绩评定表中。5.5.2 每年初由采购物流部组织相关部门对供应商进行一次会议评审，并将最终的评审结论填写入合格供应商业绩评定表中。5.5.3 5. 3评审合格的供应商报总经理批准后，由采购物流部列入新年度的合格供应方名录,评审不合格的供应商由采购物流部通知供应商整改或取消其合格供应商资格。5.6 供应商的质量体系开发5.6.1 采

6、购物流部归口管理供应商质量体系开发，了解供应商质量体系现状，如其通过质量体系认证应取得证书复印件。5.6.2 采购物流部负责制定供应商质量体系开发计划明确其推行的体系和完成期限,并以达到IS0/WF16949： 2002的要求为最终目标。5.7 采购物流部应负责向供应商索取危险、易燃、易爆物品的MSDS（安全使用说明书），并分发到相关部门。成都XXXX有限公司文件编号L0G0-06程序文件版 本：II采购（供应商）控制程序页 码：4/55. 8物资采购5.8.1 月采购计划采购物流部在每月月底根据月生产计划、库存情况、采购周期、编制下一个月的采购计划，经部门负责人审核后交总经理批准。5.8.2

7、 物资采购的条件a、必须有审批的采购计划。b、主要原辅材料必须在合格供应商名单中选购。c、脱离合格供应商名单的物资需要采购时，由使用部门填写临时采购申请单，由部门主管审核，总经理批准后方可采购。d、采购物流部应对物资的质量、数量、价格、交货时间负责。e、采购员负责与库管员办理采购物资的交接手续，并清点数量、核对规格、检查外观质里寺。5. 8. 3准时交货管理采购物流部按采购计划进行采购，对没有按订货要求供货的供应商应采取适当的纠正预防措施。5.8. 4运费的管理a、在采购过程中，尽量采用便利的运输方式。b、采购时发生的超额运费，采购物流部应予以记录并分析原因，采取适当的改进措施，以便降低采购成

8、本。5. 8. 5报验5. 8. 5. 1采购回的物资按检验和试验控制程序要求报技质部进行检验。5. 8. 5. 2根据检验结果进行处理，合格的及时办理入库手续，不合格的按不合格品控制程序办理。5. 8. 6采购物流部定期对采购计划的完成情况进行统计分析,作出趋势图,查找原因及采取相应的纠正/预防措施。6相关文件6. 1检验和试验控制程序成都XXXX有限公司文件编号：L0G0-06程序文件版 本：II采购（供应商）控制程序页 码：5/56. 2供应商PPAP管理办法6.3不合格品控制程序7质量记录7.1 合格供方名录7.2 2供应商基本情况调查表7.3 供应商业绩评审表7.4 样品试用单7.5 供应商质量体系开发计划7.6 采购合同7.7 采购计划7.8 临时采购申请单