过程乌龟图分析.docx

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1、过程乌龟图分析序号过程名称版本序号过程名称版本C1C1营销管理B/0M3M3管理评审B/0C2C2过程设计和开发B/0M4M4持续改进B/0C3C3生产管理B/0C4C4交付和服务B/0S1S1文件化信息管理B/0S2S2人力资源管理B/0S3S3设备和工装管理B/0S4S4外部供方管理B/0S5S5监视和测量设备管理B/0S6S6产品的监视和测量B/0S7S7不合格品管理B/0MlMl策划B/0M2M2内部审核B/0质量管理体系过程分析版本：B/0COP02：过程设计和开发过程负责人：技术质量部计算机、试制设备、检测设备用什么资源谁来做?谁负责：技术质量部谁配合：生产部顾客技术要求/规范、业

2、务计划、竞争对手分析、类似设计经验、行业标准输入输出过程设计和开发项目计划、技术规范、试验报告、过程流程图、PFMEA、产品/过程特殊特性、控制计划、作业指导书、场地平面布置图、初始过程能力研究、MSA等工艺文件APQP控制程序FMEA控制程序MSA控制程序SPC控制程序PPAP控制程序产品安全控制程序工程变更控制程序风险与机遇管理程序用何程序、方法?用何项目衡量?样件按时达成率295%质量管理体系过程分析版本：B/0COP03：生产管理过程负责人：生产部谁做？谁负责：生产部谁配合：各部门厂房、生产线、设备资源工装、监控和测量装置 搬运工具、原辅材料销售计划安全库存规定实际库存产品的平均合格率

3、生产能力生产过程控制程序仓储管理程序标识和可追溯性控制程序应急计划管理程序控制计划作业指导书风险与机遇管理程序怎么做?用何项目测量?订单达成率100%安全事故次数W2次不良损失率W0. 4%质量管理体系过程分析版本：B/0COP04：交付和服务过程负责人：供销部搬运工具、包装物、运输车辆用什么资源?谁来做?谁负责：供销部谁配合：技术质量部、供销部质量管理体系过程分析版本：B/0SP01：文件化信息管理过程负责人：办公室计算机、复印机、晒图机、文件柜、档案室用什么资源?谁来做?谁负责：办公室谁配合：技术质量部公司制定和修订的文件顾客提供图纸/规范及更改通知供应商提供的图纸/规范外来标准输入文件化

4、信息管理输出,受控的各类文件文件化信息控制程序公司知识管理程序用何程序、方法?用何项目衡量?文件错误次数W1次质量记录错误次数W1次质量管理体系过程分析版本：B/0SP04：外部供方管理过程负责人：供销部SP03：设备和工装管理过程负责人：生产部SP05：监视和测量设备管理过程负责人：技术质量部质量管理体系过程分析版本：B/OSP06产品的监视和测量过程负责人：技术质量部监控和测量装置内外部实验室待检的原辅材料、外购件、外协件、在制品、成品产品监视和测量控制程序控制计划检验和试验指导书风险与机遇管理程序谁负责：技术质量部谁配合：供销部、生产部、技术质量部区分为合格、不合格的原辅材料、外购件、外协件、在制品、成品，装备保障部顾客装机故障率600PpM产品一次交验合格率299. 99%质量管理体系过程分析版本：B/0SP07：不合格品管理过程负责人：技术质量部Ml：策划过程负责人：总经理M2：内部审核过程负责人：管代M3：管理评审过程负责人：总经理M4： 持续改进过程负责人：技术质量部