仓库货物盘点管理制度盘点计划与盘点过程具体实施程序.docx

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1、仓库货物盘点管理制度一、盘点范围仓库一切库存货物二、原则总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。盘点进程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。三、职责仓库部：实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结财务部：负责组织，监督、审核、核实盘点数据，以反馈其正确性四、盘点计划开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要关于盘点具体时间、仓库停滞作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。五、时间安排1、确定初步的盘点结果数据，初盘时间计划在1-2天。2、查核和复盘时间，一般可以一起进行，验证初盘结果数据的准确性

2、，查核一般由财务负责，复盘由仓库内部人员完成。一般计划在I天。3、数据录入由指定人员在完成结果数据后进行，录入完成后要核关于。保证数据的准确性。4、稽核：可以在盘点进程中及结束后进行，要发现问题、指正错误六、注意事项盘点进程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等七、各部门配合1、采购部尽快要求供应商提前交货或推后交货2、财务部处理好帐务，盘点监督及数据整理3、销售部跟客户勾通,做好备货,盘点期间不出货4、仓储部做好盘前整理,注意物货归类,摆放整齐八、盘点进程的具体实施()盘点前：1、准备A4夹板、笔、透明胶、盘点表、标记卡等。2、

3、注意截止时间，未审未转的单据全部删除并且记录，等盘点完成后作业。3、己打出的出库单还未来得及出货的，依照单上把货物放在出货区4、明确区域的划分，所负区域一定要全部盘点完毕，以防漏盘、重盘。(二)初盘1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估量数量，一定要看过标签2、盘点采用两人一组，盘点员和记录员要相互配合，还要进行复核3、盘点进程中注意保管好“盘点表”，记录要清晰，明确4、盘点进程中用标记卡注明，标记卡应注明货物、数量、日期等。以方便复盘。每盘点一个货物需贴一个标记卡，表示己盘点。5、盘点完某一区域时需检查一遍，是否有未贴标记卡的。6、全部盘点完后需在盘点表上签字（）复盘1、免盘时需要重点找

4、查原因，货物是否有漏盘、重盘，货物是否有混杂，散装和整装是否混杂。一件一件仔细核关于标签，数量与标记卡是否关于应等。2、复盘不能与初盘同一个人，有差异要与初盘人当面核关于。核关于完后将正确的数量填写在盘点表上（四）查核1、要清楚货物是否还有其他名字，把不同名字归类成同一货物。还要注意货物的名字几种写法（有英文、有中文、或其他叫法）。2、在查核时发现有差异需找出差异缘因，问题很大的，不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定，寻找缘因并且上报总经理。3、查核人员也可以记录下错误次数和错误缘因以考核盘点人员。以资奖励4、核查完在盘点表上和差异表上签字并且交给总经理，差异表的货物需经总经理审核，签字后方能按实盘数录入，未同意的须继续寻找缘因或追究责任。完成后由总经理按排盘点数据录入。（五）录入1、仓库盘点录入员录入数据以“盘点表”的“最终正确数据”为准2、录入工作应仔细认真保证无丝亳错误，录入进程发现问题应即时找相应人员解决。3、录入完成以后需要反复检查