仓库管理制度仓库原材料与产成品的收、发、存管理规范.docx

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1、仓库管理制度一、目的本制度关于仓库的收、发、贮、管作了规则，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失，并且做到账、物一致。二、适用范围适用于原料库和成品库的管理。三、内容3. 1、职责原料库管员负责原材料的收、发、管工作。成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。3.2、 入库3.2.1原材料的入库。3.2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，如放到库内合格品区须做好“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员进行到货验证和报验。验证的内容囊括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格表明等。经

2、验证合格的，库管员提交采购收料通知报质管部试验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。3.2.1.2库管员接到质管部试验结论为“合格”的试验报告后，应即时办理入库手续，并且将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到试验结论为“不合格”的试验报告时，应按规则做出不合格标识，等待不合格品审理。接到不合格品评审意见后，按意见执行。3.2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。3.2.2成品入库3.2.2.1调试并且试验结论为“合格”的产品生产部开具入库单到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核关于产品的品名

3、、型号、数量等标识是否正确、规矩以及外包装是否干净等，契合要求的方可入库。3.2.2.2成品办理入库手续后，放置于库管员指定的待打包区内，由成品库人员打包封箱后转入成品库，以备发货。3.2.3退货入库成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核关于产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，关于入库单进行审核。3.2.3.1产品入库后，库管员应即时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量和入库日期以及注意事项等，并且做好标识。3.2.3.2未经试验或经试验认为不合格的产品不得入库。3.2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量表明、试验报告单等），每月

4、将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并且妥善保管。1.3、 贮存1.1 .1贮存产品的场地或库房应地面平整，干净整洁；合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，做好产品标识，防止错用、错发。3.3 .2库存产品标识囊括产品名称或代号、型号、规格、数量、批号、入库日期等，由库管员用标识牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；3.4 .3库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。高度不能超过屋顶横梁；垛与垛之间应有适当间隔；3.5 .4成品按型号、批号码放；3.6 .5原材料存放按属性分类，整齐码放；3.7 .6放置

5、于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳定。1.4、 出库3. 4.1生产部生产人员凭领料单到原料库领取原材料。4. 4.2原料库库员每天按领料单上原料的实际数量备料、发放，发料时在领料单上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。3.4.4提取成品时必需有销售部开具的出库单。3.4.5原料库和成品库的库管员凭经审批的领料单或出库单、发放原材料或成品，发放时应做到：3.4.5.1认真核关于领料单或出库单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；3.4.52发放时，应认真核关于实物的品名、型号和数量，契合领料或出库凭证要求的才能发放；3.4.53同一规格原料、成品应

6、按“先进先出”的原则进行发放。3.4.5.4发放完毕，库管员应关于领料单或出库单进行审核，单据应妥善保管；3.5、仓库内部管理3.5.1仓库的主管部门应关于仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况；应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，即时解决。3. 5.2仓管员应经常关于库存产品进行检查和维持，发现变质或标识脱落等现象应即时向直接上级报告，即时处理。3.5. 3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清月结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。3.5.4仓库做到通风、阴凉、清洁。3.5.5消防器材不允许占压堵

7、塞。3.5.6退库的成品应按品种、型号诀别摆放并且予以标识，经品管人员试验为合格的办理入库。经试验为不合格的，按不合格评审处治意见办理，并且作出待处理标识。3.5.7成品库另划待处理品区，存放退货及处理货品并且予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。3.5.8材料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放材料。根据生产计划和库存情况时，即时反馈预警，以保证生产正常有序,减少停工待料事件的发生。3.6.仓库的安全事项3.6.1加强消防器材的保养、清洁及维持，消防设备区域不得堵塞；3.6.2物料堆入不得靠近电源插座，通道保持畅通；3.6.3物料包装完整且做好防尘工作，仓管员每天下班须关闭电源、锁好门窗。四、本制度自下发之日起执行！