仓库工作流程与管理规定仓库管理的整体内容与岗位要求.docx

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1、仓库管理规则文件编号：QB-011版本编号：A版/1次编制/日期：审批/日期：文件更改记录笫一次更改第二次更改第三次更改物料出入库流程退回供应商物料收货采购员签名的送货单1,?超期物料系统处理审批材料发放移入不合格入库（移库）非生产领料成品出入库流程仓管员核核关于账、物料、卡I_-ZI成品（半成品）入库OK配送签收出货不良退货确认验收超期库存仓库：产品出仓单仓管、销售跟单仓管、销售跟不良品返工不合格内容说明加盖不合格标识1 .目的依照产品材料的特性与客户要求,为确保维持公司各项物料、成品、半成品在储存期间的质量,及进出物料的正确性2 .范围凡公司物料、成品、半成品及客户加工之产品与材料的入库、

2、领用储存管理。3 .定义3. 1物料:包含原材料、扶助材料、包装材料、成品。3.2 原材料：指生产产品所需的主要材料（壳料、线材、白盒、电子元件等）。3.3 扶助材料:生产中使的白胶、助剂、环保清洗剂、螺丝等材料。3.4 包装材料:指为了将成品从生产单位到使用单位或客户端,用于“装入”、“保护”、“使用”、“运送”、“交付”的一切种类的材料。4.职责4.1品管部：负责进料试验、出货试验、物料/成品存仓过期试验及库存产品异常试验。4. 2仓库：仓库管理物料入库、储存、出库及退料作业。4. 3采购：关于物料进料及退货跟催。4.4生产部：材料领用及退料作业与产品包装和摆放。5. 管理内容5.2 入库

3、作业5.2.1 外购厂商送货到厂，由仓管员负责安排将物料放入待检区。仓管员依据采购员签名的“送货单”与货物核关于品名、规格、数量及月份颜色等项目确认无误后进行点收,并且通知IQC进行来料试验。5.1.2仓管员关于其物料进行检查确认,物品是否有IQC允收标示或特采标示,则依试验结果入到相应的仓别。如试验NG则将物料移到不良区，以不良品处理。5.1.3关于本公司成品包装入纸箱堆放码数不超5层,仓管员根据生产组别的“入库单”进行订单号、规格型号、承认书、数量的确认,并且检查是否有品质部的PASS标签，无误后双方在“入库单”上签字认可。生产部门搬运工将物品入置相应的库别,再由仓管员进行分类摆放。5.1

4、4仓管员将物料按月份分类摆放的同时，必需注意放置的方法。要察看物料标示卡上生产日期及月份颜色，把先进物料放在外面，后进物料放在里面，以方便物料的先进先出，并且即时的登记“存卡”，且将单据即时入帐。5.2.物料出库作业5.2.1仓管员按生产部的“生产排产计划”发料，发料时应注意，物料的标识、规格是否与“BOM资料”相契合。如标示不清时，应即时请品质部进行重新确认。确认无误后方可发料。并且与生产部门的领料人当面清点数量，在“用料清单”填写实发数量或重量,双方签字,且即时登记物料“存卡”，且将出库物料数据录入系统。5.2.2针关于于材料颜色为白色的物料必需要注意开箱后的封存,避免颜色发生变异。5.2

5、.3发放壳料时一定要注意上下盖的配套使用，做到同一供应商，同一生产日期;特别是白色壳料必需遵循此要求。5.2.4委外加工产品的备料，由生产主管下达“委外制造单”知会仓管员，仓管员依单据进行备料。加工厂商取货要与仓管员核关于无误后双方签字.5.2.5备货以销售部的“出货单”依据，按客户品名、承认书、规格、数量、日期要求按先进先出原则进行备货.由仓管员将货物与“出货单”核关于是否一致,货物与“出货单”一致时搬运到出货区,然后再由销售跟单进行品名.规格和数量的清点、装车,装完车后由销售跟单在“出货单”上签字.一切出货必需有品质部的PASS章方可出货.5.2.6辅料（如母座连接线、白盒、PE袋、标贴等

6、）配套出货,仓库同样按先出原则进行备货,并且填写“辅料出货报检通知单”通知IQC进行试验。IQC依据技术图片要求及试验标准资料关于报检的辅料按AQ1进行抽检,并且填写“辅料出货试验报告二5. 3退料作业5.3. 1厂商来料由IQC试验的不良品则暂放入不良品区，由IQC贴上红色标签并且标示好不良原因。IQC开“品质异常报告”会签到各相关部门来决定处理方式。退货由采购部通知供货商在限期内来进行相关的退货手续。关于客供料由销售部知会客户进行退料交接。5.3.2车间退料：由生产车间开出“退料单”，IQC关于其物料进行试验。关于其合格物料和不良品作好相应标示之后办理退仓手续。不良品则以不合格品管理程序执

7、行。5.3.3关于客户退货由仓管员根据销售部提供的“退货单”关于其退货的品名、承认书号、规格和数量进行清点。清点无误后并且签名，将退货送到仓库退货区，并且将单据复印一份交给品质部，让其作相关方式处理5.4使用叉车搬运作业5.4.1搬运物品时,必需放置稳当,避免物品掉落.5.4.2搬运物品时,物品堆放高度不可妨害推车人之视线,宽度不可宽于行径路线.5.4.3物品放置应求平衡,重的物品置于下方以求稳定搬运重心.5.4.4应在安全速度下推车，以避免翻倒为原则.5.4.5大件物品搬运时,须有人扶持两侧以确保安全.5.4.6使用电梯搬运,各搬运人员使用电梯搬运时,须严格依照要求作业.5.5物料储存管理5

8、.5.1仓库物料要按类别与自身特性进行分类、摆放、存放时要注意立体化,尽快节约储存空间。5.5.2仓管员要关于自己的区域上下班各清扫一次,每月要清扫产品上的灰尘。保持物料的摆放整齐、清洁，按6S管理规则进行管理。5.5.3产品保质期:序号产品项目保质期1壳料六个月2线材六个月3包材六个月4电子元件类三个月5化学用品依据厂商标签保质期6成品三个月以上由仓管员每个月定期关于库存产品、原材料等进行检查核关于，并且将已过保质期之库存品进行统计，制作“过保质期物料库存明细表”提交品质部重新复检其品质状况并且判定处理方式后仓库作出相应的处理。5.5.5呆料处理(1)仓库每半年统计一次一年以上未进出之物料库

9、存提列为呆料.并且制作“呆滞料库存明细表”且追踪相关单位处理进度.(2)由采购部分析呆料原因及建议处理方式.并且提前作好预防.避免因呆料积压造成公司成本损失。5.5.6报废作业(1)一切报废之产品必需经品质部、工程部确认判定不良原因且贴上不合格标示.经上级主管审批同意后仓库再开立“物料报废申请单”，且即时将报废品隔离消帐.单据提供财务核算成本。(2)一切报废之产品需附原始凭据并且提交上级(公司最高)主管逐级审批后仓库进行隔离标JO(3)报废品统一存放至废料区.届时由仓库、财务一起出售废品.并且做好记录.5. 57不良品处理:相关单位依最终判定方式于7天内处理完毕.若未即时处理完之不良品.则由仓

10、库制作“不良品统计报表”以QQ转发相关部门追踪处理.5.6 温湿度控制5. 6.1电子仓温度标准范围为1030C,湿度相关于值为30%85%RH,其他仓温度为040,。6. 6.2仓管员负责每日温湿度计值的读取,并且如实记录在“温湿度巡查表”，记录时间为每天的上午8:30与下午14:00,并且由管理者代表不定时查核.7. 6.3当发现温湿度异常时，通知相关人员处理。5.7 盘点作业5.8 .1确定盘点日期与方法，仓库自盘为每月月底，关于仓库原料、半成品、成品进行全盘。每年年中与年终两次盘点，由财务主导分初盘、复盘和抽盘三步。5.7.2盘点结束后，把盘点中出现的差异进行分析，做出盘点报告，针关于

11、所产生的问题提出相应的改进意见。再进行相应的帐目调整。5.8帐务作业5.8.1每月由仓管员进行不定期的审核。核关于其物料与帐目和存卡是否契合，无误后在存卡上签名确认。如发现物料与帐目不符时，应即时追查原因，并且以书面形式向上级主管汇报，由主管作出处理意见。5.8.2仓库管理员，每月不定期关于帐目和实物及存卡进行抽查，并且将抽查结果以书面形式向上级主管汇报，以确保仓库一切物品帐,物,卡相符。5.8.3仓库一切单据要进行分类，保存每月月底收集一次仓管员将一切单据统一保存。5.9盘点总结由部门主管召开部门会议，关于盘点产生的问题进行通报,并且进行原因分析,且后续任何改善。6.相关文件6.1标识与可追溯性管理程序COP-136.2不合格品管理程序COP-176.36S管理规则QB-O167.相关表单7.1仓库6S检查表QR-WK-OO17.2委外制造单QR-WK-0027.3品质异常报告QR-PZ-O167.4过保质期物料库存明细表QR-WK-0037.5呆滞料库存明细表QR-WK-0047.6物料报废申请单QR-WK-0057.7不良品统计报表QR-WK-0067.8温湿度巡查表QR-WK-007QR-WK-008QR-PZ-0377.9辅料出货报检通知单7.10辅料出货试验报告