QP820210内部质量体系审核程序.docx
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1、QP8202IO内部质量体系审核程序内部质量审核程序1 .目的通过对质量体系各要素釜各阶段活动进行审核,并采取纠正养行与维持。2 .范围适用于审核人员及审核有关的部门与个人。3 .定义:(无)4 .职责4.1 管理者代表负责:成立.内部质量审核小组:组织与实球核计戈IJ、实施审核与编制市核报告,并要求审核员对审核中发现施进行跟踪;内审所形成的有关资料/记录的存档管理。4.2 各部门负责:支持及协助内部质量审核:提供有关运作4.3 内审组长负责:制订每次内审的审核计划;确定内部质准,确保内部质量审核令.效实施。4.4 内审员负责:按照审核计划实施内审;审核发现的不符不5 .要求5.1 审核小组的
2、成员资格要求:5.1.1 审核员应受过ISO9001内部评审员培训并取得合格证。各类知识;具有现场审核与询问技巧;内部质量审核所需的其施、改进技巧。5.1.2 审核小组组长由管理者代衣或者其指定人员担任,在内5.2 审核的目的与时机5.2.1 F1的:按照规定要求确定质星体系各要素的符合性:确定所实施的质量体系达到质量目标的有效性;提供改进质量体系的根据;确定质量体系是否符合法规要求。5.2.2 时机:A.定期:按质量体系要求项目依“内部质量审核计划表”每年最少审核一次B.不定期:芍发生市大质大特殊、组织机构变更、顾客投诉强烈时或者为了加强对质量体系的监督,可根据需要随时实施审核。5.3 审核
3、计划5.3.1 内部质量审核可分为定期的例行审核与不定期的特殊审核。带格式的:许进:左侧0.04厘米,首行缩进:0.75用米,编号+级别:I-编号样式:A,B,C,+起始编号:1+对齐方式:左侧+对齐位置:0.79网米+制表符后于:1.18厘米+缩进位置:1.181米A.审核计划应具有弹性(对拟审核的过程与区域的状况与重要性进行评估与确认),以便审核时能够按照收集的资料随时进行变更。B.审核计划的编制应针对以往审核(外部与内部审核)的结果进行拟定,对审核人员、时间伍安排应确保充分,以便对质量体系运行较薄弱的环节进行PDCA循环的改善,从而确保质量体系运行的充分性、有效性与持续性。5.3.2 审
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