QP720210合同评审程序.docx

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1、QP720230合同评审程序合同评审程序1目的通过建立程序，确定对合同内容的评审方式，确保合同履行与合同目标的实现。2 .范围适用于所有供货合同（包含产品销售合同、协议书、电话、传真、信函等）。3 .定义（无）4 .职责1.1 1总经理或者其授权代表负责：主持合同评审；确定合同评审结论；当客户对所需产品有特殊要求时，应召集有关部门主管，对合同交货期、质量、技术及履行能力评估；产品合同的最后签订。1.2 采购组在责：生产所需材料供应能力的评审。1.3 业务主管负责：编制产品的预算及报价；与客户沟通、协调有关合同事宜，草拟合同，审核合同；负责新产品的样品给客户确认。1.4 生产部负责：进行交货能力

2、的评审；产品的生产与制造，确保合同目标的实现。1.5 品管部负责：产品质量满足能力的评审；拟定质量计划，确保合同质量目标的实现。生产技术要求的评审；确认产品的技术要求，确保产品的实现。5.工作程序5.1合同评审业务主管在接到客户的合同、订单、电话、传真、信函后首先根据公司“产品目录”确认是定型还是非定型产品，并作下列处理：5.1.1定型产品的合同评审：业务主管应确认合同中的有关条款，包含品名、型号/规格、数量、交货期、价格等是否明确；并根据公司的“产能表”与库存情况对交货期作如下评审：A如有库存则通知仓库出货，仓管员填写“送货单”出货。B假如没有库存或者库存不足应根据公司的“产能表”与公司的生

3、产情况推断是否按照交货期交货，若能够准时交货则填写“联络单”分发品管部与生产部，否则应与客户进一步沟通协调有关交货期事宜。C所有合同需经业务主管确认并将评审结果直接填写在相应的合同/记录上。5.1.2非定型产品合同的评审：业务主管在接到客户的订货要求时经推断为非定型产品时，应会同有关部门主管针对合同有关条款进行评审并将评审的情况记录于“合同评审表”上。5.1.3非定型产品合同评审及职能分配：A生产部负责：设备及生产能力的评审，以确定是否能够满足交货期的要求；B.品管部负责：技术能力、质量情况的评审，以确定是否能够满足客户的质量要求；C.生管采购组负责：对材料供应能力的评审，以确定是否能够及时采

4、购到生产上所使用的特殊材料。D.业务主管负责：与客户沟通，确保产品交付与服务的要求得到确认。5.1.4非定型产品合同评审确认可接收后应对合同作下列处理：A.当客户要求时，业务主管负责样品给客户确认并与客户沟通。当客户有异议时业务主管主管根据问题的性质，与有关部门主管进行协调，使不致的要求得到解决。B.不致要求得到解决及合同条款可同意的情况下，最后由总经理签署合同并确认。C.合同签订后业务主管应填写“联络单”通知品管部与生产部。5.1.5客户若以电话或者U头形式订货应与客户确认订货要求(包含：品名、型号/规格、数量、交货日期、质量要求等)，并将有关情况记录于电话记录上。5 .2合同更换5.1.1

5、 客户引起的合同更换，由业务主管主管负责根据情况并根据5.1有关条款重新进行评审，确认可同意时，由业务主管主管签发“联络单”通知各有关部门。5.1.2 本公司引起合同更换，确认无法达到客户某些要求时,有关部门应发出“联络单”通知业务主管，业务主管与客户协调，经客户认可后，由业务主管签发“联络单”通知各有关部门。6 .参考资料(无)7 .报告与记录7.1 联络单(FM720101)7.2 合同评审表(FM720102)7.3 电话记录(FM720103)7.4 送货单(FM720104)7. 5销售合同(订单、传真、购销协议书、信函)(FM720105)1 .目的建立公司文件与资料审核1分发及更

6、新程序广使公司或件均能得到存效操纵”?韦Ir，匕IJ1适用手涉及实件-（含资料）编写1审核1批准1发旗1回收及更新的部门主管及伞人b3T一质量体系所产生的受控文件共3类：3-I-程序实件1ATfeRt-B；存关部门制订的图纸也茗卡片1检脸标准1操作规程与管理规定等“-32-外来实件1非本公司制订的但用手本公司质量体系的实件1如法律1法规1标准1国际公约1惯例与顾客提供的文件等S474430推行小组负责编写质量手册/其更新版本:常理者代表奂毒审核-质-量手册-的内容1-4-办公室奂贵.:一质-量手册-的分发1原稿的存档及作废版本处理1注：质量手册的分发参照质量手册操纵分发名拈（2程序文件;_4.

7、2. 1各部门主管负责编写,与本部门有关的程序文件及其更新版本：4.2.1 者代表负责审核程序实件14.2.4 董事长负责批准程序文件U4.2.5 办公室负责：分发程序文件:原稿的存档及处理作废版本1注1g序文件的分发参照附录“文件分发名单操纵表?17-福序工件涉巡的班组依实际情跖选标颁发薛缢一/公1八。4. 3工作文件：4.1.1 有关部门主管负责组织编写本部门的“工作文件”及更新版本：4.1.2 公司管理院代表负责审核”的工作文件”内容U4.1.3 董事长负责批准工作文件；4.1.4 办公室负责工作文件及更新版本的分发与原稿的存档及处理作废版本。注:工作文件的分发参照附录“文件分发名单操纵

8、表”，工作文件涉及的班组依实际精况进行颁发44矽卜来文件：4；42各部门主-管负责存档本部门使用的外来文件$5. 1总则受控文件的编写、审核、批准、更换、发行、存档、作废等,按本程序职责说明执行U或且一受控实件分发前准备”“-2T_2件的编号与批准1实件在经有关部闩或者.余人在编写完成后进行如不处理1A.编号：按照“5.12”的要求.进行编号1批准1按-照本程序，4-职责-1的要求由相应的批准人在交件上签章使实件生效厂5厘，受控实件的登诏与标识:一、交分发者的实件能够是原稿1复印件或者传真方式七-G若以原稿或者复印件类分发者1则在作为原稿/复印件的夹件苒页背而盖，-受控2-章-以便识别一D.若

9、以传真方式送分发者1分发者收到传真后在苒英背面盖上受控。章以便识别1区关手分发给使用部门的原稿或者复印件1应用实件的分发部门在相应的文件的苒页正而Fr关手非受控-实件,一如一用手教育-培训的文件等，应车注更加盖/非受控2章,-以便识早153一受控-实件分发1513T-分发前1实件的批准人确定实件分发范围1填写上实件分发名单J1实件分发名单确定的原则.是1凡是与实件执存内容存关的部闩均应得到相.应实件的存效版本kWa-2实件分发者按批准人确定薛上实件分发名单J复-印实件，并将文件分发给相应的部门或者-伞人Uj5；3-4-假如分发的实件是更新版布1分发卷应按照原分发范-围*即原存的上英件分发名珀-

10、要求实件的接收人出示失效实件1并盖E件座壁做作废处理或者当场销毁1分发者荏_实件分发汨录表j签章作g处理失效夹件记录1作废实件的原稿需保留kS1-4W&-5；4-1一0质量手册-1程序实件及工作实件需更换时,一如涉及实件内容的更换1由申请卷填写上文件更换申请J表1经管理者代表审核后经堇事长批准1由办公室按照53苹的规定分发至存关单位部闫与伞人1假炽是错字或者字数的删减等的更换1则可由管理者代表认5:42-除非有特别指定1受控实件的更换应由管理者代表审核后经董-事长批准k5；43-实件内容做小的改动时1须抽换更换的那一：-页诙及版本页（首.页3-其余页次内容不作变更。5MM-更换版本号整数位或者

11、更换页码时1整份-实件换为新版b展45-文件版本更换准则r7是对突件中通常的非原则性差错的更换1每更换二次应顺次提升版本号小数点后面的位数，如由1.0改为1.1由1.2改为1.3等UG凡孱其件更换中涉及系统的要紧内容或存需要增1减页次等，-应更换版本号整数位,-每更换一次顺次提升整数位1.2改为2.0；2.4改为3.0等，每次更换后的新版本号的小数位应从X.0开始UR表格的版本1版次的更换与实件相同。参照质量记录操纵程序-n3=QE4242T-执行b5；-6-受控文件操纵:一567-受控实件统二由办公室分发其他部可未经授权-不得分发12.如确因实际需要增发实件,-能够向灾件批准者申请:.A1由

12、批准人直接填写在，法件分发名单J中IE/拥有受控其件aB要求一份复制版本1复制版本盖;受控-章1以-不列入更新操纵范围P5,1质量手册手写程序实件的制作内容应.包含如下外伞方面,4作实件可根据实际需要对_卜列内容做适当.的选择:_一5.7T-目的2为孑顺利执行程序,一先务必清晰地阐述编写实件的出发点15；42-范围对文件存影响的组织1功能条款1范围进行描述153-定义;恰如其分地解释程序中特定的词1条款或者符号1-4职责操纵、权力与确保任务执行的责任u525W作程序通过特定的工作顺序来完成特定的工作内容k54,6-参考资料确定与程序存联系的特定特卖件1资料广5&_中告局记录例出与程序存关的所有

13、表单或者报告b星8关件制作章聿编号及规定518.-1-带编号-规定如:定丹6MfrB44-42-及工作程序4-Sr-A?uJCAr-酊fe-S3-3-6 .参考资料7 .报告与记录2章节编号以不超过四位数为原则1超过时以A,BG1表示1再次以b,e=1表F-5&国程序实件参考依45.-41J静的项目汲顺序编写1若-没有参考资料或者流程图时节一则在-该项目填入1略2即可15；8要求须本规范字体侏体标小四号字）-为标准参考字体。文件编写准则5T0.-1质量手册使用6位编码1其规定如二M一B-B-S_B_B_QA.-为泉州市坚实水泥制品存限公司-的代码1-为质量手册-的别码1-为质量手册A的流水号代

14、码1jsQM-0工=T=T=T- I1流水号- I!=-*4W- J=泉州市坚实水泥制品存限公司5T012-程序实件使用&位编码亍-其规定如下：-B_B-B_B_B_B-B_B-A：-为泉州市坚实水泥制品将限公司的代码/JSj1B-为实件别代号1QP表示程序实件:-G-对应130-90Q11200。项目44吩以48表示-1-4-质量管理体系一心石-管理职责6-资源管理-di产品与4或者服务实现的j程_g&测量1分柝与改进-4-质.量管理体系44-742-昆-5-演职责-管理层承诺52-以顾客为中心53质量方针5*策划职责、权限与沟通6-管理评审“6-资源管理62-人力资源63设施3工件环境dH-产品实现71产品实现策划淞-导客户存关的过程存壁计与.开发7J采购容-生产导服务的运作衣-测量与监控设备的操纵”8-测量1分柝与改进81策划82-测量与监控83不合格的操纵84-资料分析85.改进E1一两位为流水号1自0499号由各部门根据需要以流水号方式编号-1她JS-QP-Q1=T=T=T=T-1IIII1流水号I理序文件公顶代号I1IIT上乂IT7J射火I”7一程序实件J=泉州市坚实水泥制品存限