ok-QP-22管理评审程序.docx
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1、1目的定期对质量管理体系进行评审,确保其持续有效地运行,并为改进、完善体系提供依据,确保得出的相应变更或改进措施予以实施。2适用范围适用于质量管理体系管理评审活动。3职责3.1 最高管理者负责主持管理评审活动,批准管理评审计划;3.2 质量负责人负责制订管理评审计划,编制管理评审报告,组织评审输出的实施;3.3 责任部门和职能人员负责输入材料的编写、提交、汇报工作;3.4 综合部负责协助质量负责人组织管理评审的召开及输入材料的收集、整理、发放工作;3.5 评审输出工作的责任部门或人员负责输出活动的组织实施。4程序1.1.1 评审计划的制订4.1.1 每年初由质量负责人根据上年度的管理评审输出要
2、求编制本年度的管理评审年度计划(除体系首次运行以外),计划时间应精确到月;4.1.2 最高管理者负责识别管理评审年度计划实施时间与上年度管理评审的实施时间间隔的有效性和输入要求的符合性,其时间间隔和输入要求应符合质量手册第4.5.13的要求。1.1.2 评审计划的实施4.2.1 质量负责人应在管理评审计划月份到达前的1个月制定管理评审实施计划,计划应明确审核的目的、具体时间(精确到日)、参加审核的人员、参加人员需要提交的汇报材料;4.2.2 管理评审实施计划应经过最高管理者批准;4.2.3 批准后的管理评审计划交由综合部,编制管理评审通知,并通过内部沟通方式传达到相关人员;4.2.4 相关人员
3、接到通知后,在规定的时间内提交责任范围内的总结报告,输入总结的范围按质量手册第4.5.13中的要求进行,并由以下规定人员提交总结:(1)以往管理评审所采取的措施的情况:由质量负责人负责汇报。汇报要点:输出要求内容、完成方式、完成情况、完成情况的持续有效性、有无进行跟踪验证、有无需要改进的地方。(2)与管理体系相关的内外部因素的变化:由质量负责人汇报。(3)客户满意度、投诉和相关方的反馈:由质量负责人负责汇报。汇报要点:年度收集或受理了多少申诉、投诉及客户反馈、多少正面的、多少负面的。申诉、投诉及客户负面反馈如何分析、纠正、反馈、并获得客户认证的。哪些方面是最好或问题严重的、是否借此对体系哪些环
4、节进行了改进的。(4)质量目标实现程度:由质量负责人负责汇报。汇报要点:提交质量目标的核算记录,质量目标是否达到文件规定要求的结论描述,是否需要对质量目标进行调整的建议。(5)政策和程序的适用性:由最高管理者或其授权人负责汇报。汇报要点:外部法律法规、认证机构对检验检测机构资质认定评审要求变化情况;内部组织结构、发展方向的变化情况;现行的体系文件对这些变化的要求的覆盖和细化情况;是否需要对体系文件描述进行调整的建议。(6)管理和监督人员的报告:由管理层人员和质量监督员汇报。汇报要点:管理层人员针对体系文件中规定的职责对履行这些职责的情况、履行过程中遇到的问题、问题的解决情况、职责范围内改进的建
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