ISO质量环境程序文件.docx

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1、ISO质量环境程序文件质量/环境管理体系程序文件Qua1I&Enviomenta1managementmanua1文件版号：A/1发放编号：2013-05-15公布2013-05-20实施程序文件修订记录NO修订日期文件编号文件名称版本/次修订记录摘要程序文件目录NO文件名称IS09001/IS014001条款文件编号版本1文件资料管制程序4.2.3FQEP-Q/EP-001A12记录管制程序4.2.4FQEP-Q/EP-002AO3管理评审操纵程序5.6FQEP-Q/EP-003AO4人力资源管理操纵程序6.2FQEP-Q/EP-004AO5基础设施管制程序6.3FQEP-Q/EP-005A

2、O6订单评审管制程序7.2.1/7.2.2FQEP-Q/EP-006AO7沟通及环境信息交流管制程序7.2.3FQEP-QP-007AO8采购操纵程序7.4FQEP-QP-008AO9生产过程管制程序7.5.1/7.5.2FQEP-QP-009AO10产品标识与可追溯性管制程序7.5.3FQEP-Qp-OIOAO11产品防护操纵程序7.5.5FQEP-QP-OIiAO12测量与监控设备操纵程序7.6FQEP-Q/EP-012AO13顾客满意度调查管制程序8.2.1FQEP-QP-O13AO14内部稽核操纵程序8.2.2FQEP-Q/EP-014AO15产品监视与测量操纵程序8.2.3/8.2.

3、4FQEP-QP-O15AO16不合格品操纵程序8.3FQEP-QP-O16AO17纠正与预防措施操纵程序8.5.2/8.5.3FQEP-QP-O17AO18环境方针管制程序4.2FQEP-EP-O18AO19环境因素评估及管制程序4.3.1FQEP-EP-O19AO20法律及其它要求管制程序4.3.2FQEP-EP-020AO21环境目标标的及管理方案管制程序4.3.3FQEP-EP-021AO22环境管理运行管制程序4.4.6FQEP-EP-022AO23水污染管理程序4.4.6FQEP-EP-023AO24废弃物管理程序4.4.6FQEP-EP-024AO25空气污染管理程序4.4.6F

4、QEP-EP-025AO26噪音管理程序1.4.6FQEP-EP-026AO27危险物管理程序4.4.6FQEP-EP-027AO28环境应急应变管理程序1.4.7FQEP-EP-028AO29环境监测与测量管理程序4.5.1FQEP-EP-029AO30合规性评价管理程序4.5.2FQEP-EP-030AO*有限公司编号FQEP-Q/EP-01页码第1页共3页主题文件资料管制程序版本A版次11 .目的确保需使用文件的部门或者人员及时得到其有效文件；2 .适用范围与质量/环境体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境管理文件与外来的受控文件）。3 .职责3.1 文控中心负责编制本公司的文件资料管

5、制程序，负责培训并监督该程序的执行。3.2 各部门或者人员应认真学习与掌握该程序并按规定执行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境手册，常属非受操纵文件。4 ,措施与方法4.1 文件分类4.11质量环境手册：用以说明本公司质量环境方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。4.12程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。4.14规范：阐明要求的文件，

6、如产品检验标准、工序操纵要求、工艺流程、样板等。4.1.5 质量计划：对特定项目、产品、过程、或者合同，规定由谁及何时应使用什么程序与有关资源的文件。4.1.6 表单记录：记录质量/环境活动及其结果有关数据的规范的表格形式。4 .17外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。5 .1.8各部门内部的管理性文件。4.2 文件制定与审批与质量/环境有关的所有文件在公布前，应由下列规定的人员审批其符合性（指符合标准要求与实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）与有效性（在可能的范围内有效解决质量/环境问题与管理问题），满

7、足后方可批准实施。4. 2.1文控中心根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境方针与质量/环境目标，汇编成满足GB/T190012008/IS09001:2008标准要求的质量/环境手册，经管理者代表审查，总经理批准。5. 2.2程序文件及其有关的表格由文控中心（根据标准要求职能分配表）统一编写，管理者代表审查，总经理批准。并交文控中心统稿。6. 2.3作业指导书及其有关表格由各有关部组织有关人员编写，该部门主管批准。*有限公司编号FQEP-Q/EP-01页码第2页共3页主题文件资料管制程序版本A版次I7. 2.4规范文件及其有关表格由工程部组织有关人员编制，工程部负责人批准。8. 2

8、.5质量计划、环境方案的编制职责根据本质量环境手册的第7章产品质量策规定执行。9. 2.6各部门内部的管理性文件由本部门负责人编写，管理者代表批准。4.3 文件的标识与发放：4.3.1 标识范围：质量环境手册与程序文件，部门编制的其他文件，除每批所需特定的技术要求以外的所有的文件（包含外来文件）均应进行“受控文件”标识。4. 3.2标识内容：4.1.1.1 编号标识：每份文件按文件编写导则设定唯一的文件编号。4.1.1.2 受控标识：对发放于内部执行的文件或者发放外部（如给供方）执行的文件，应加盖“受控文件”印章；发放外部作证据用的文件（如给顾客），应加盖“非受控文件”印章。432.3文件的编

9、号原则：A：外来文件编号直接引用原文件编号；B：体系文件：厂名（科武/FQEP）-文件类别（质量环境手册/Q/EM,质量环境程序文件/Q/EP,作业指导书/WI,质量记录Q,环境记录E）-流水号（000）；质量文件类别为Q,环境文件类别为E,若是质量与环境共同的文件类别则为Q/E；4. 3.2.4版本、版次标识：每页文件应标识版本、版次。4.3. 3文件发放：4.3.1.1 标识后的文件应由文控中心负责发放。质量/环境手册可整本发放，也可把程序文件独立发放。每份文件应发放到文件的使用部门。文件发放范围由文控中心填制，发放时由领用人在“文件分发回心记录表”内签名，。4.3.1.2 每批所需特定的

10、技术要求文件则根据生产过程管制程序加以传递。4.4文件的管理4.4.1 文控中心建立文件档案，储存每一版本的文件及其每一版本间的文件修改清单，以实现文件变更的可追溯性。4.4. 2贮存于计算机中或者软盘应注意防病毒与受损，并对所存文件形成清单,标识每份文件的版次及存放地址，以利于识别与使用。4.4.3文控中心对加盖“受控文件”的文件建立“文件管制总览表”，列出各类文件目录及其版次，以便识别文件的现行修订状态。对发放到各部门的文件也由文控中心建立部门的“文件管制总览表”交各部门负责人，以利于管理本部门的文件。4.5. 件领用4.5.1 当有新进人员、转岗人员、或者需使用文件的人员未领到文件时，其

11、部门负责人填制“文件补发、借阅、作废申请单”，交由文控中心按4.3.1相应条款执行发放文件。4.6各部门或者人员在使用文件时应注意4.6.1不得随意借用其他人的文件复印。4.6.2不得使用未加盖“受控文件”原章标识的复印件，一经发现立即交文控中心收回销毁。*有限公司编号FQEP-Q/EP-01页码第3页共3页主题文件资料管制程序版本A版次14.6 .3当文件使用人的文件破旧严重，影响使用时，应到文控中心办理更换手续，交回破旧文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文控中心将破旧文件加盖“作废”标识。4.6.4 当文件使用人将文件丢失后，应按4.5.1条办理申请领用手续，但务必在“文

12、件补发、借阅、作废申请单”中作出说明，文控中心在补发文件时应给予新的分发号：4.6.5 当文件使用者离职时，务必将文件交回文控中心（纳入移交手续中）。4.7 文件借阅4.7.1需临时借阅文件的人员，需经文控中心批准可借阅文件。借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由文控中心主动收回。归案文件一律不外借，防止文件丢失与损坏。4.8外来文件的操纵4.8.1收到外来文件的部门/人员，应交文控中心按受控文件进行标识与发放管理，并填写“外来文件一览表4.8.2文控中心应确保文件是有效版本。4.8.3当外来文件失效时，文控中心应及时收回已发文件，并进行“作废文件”标识。4.9文件修改4.9.1文件的编制、

13、审批与执行人员应关注文件执行的有效性与适宜性。应为习惯实际情况的变化与提高有效性而适时加以修改。由原制定人填写“文件制修订申请单”,，原审查、批准人审查、批准；体系文件的全面更换由管理评审会议提出或者由管理者代表批准。4.9.2文件更换后的审批应由原审批人进行。若出现机构变动或者人员调动，可由原职务的对应职务或者人员进行审批。4.9 .3更换后的文件经批准后按4.3条款发放到相应的场所，并同时收回失效文件，对失效文件标识“作废文件”。4.10 文件的换版与作废4.10.1 文件经多次修改（修改码从0到9时）或者文件需进行大幅度修改时应进行换版。每修订一次为A1版，再修订一次为A2版，依此类推到

14、A9版，再修订一次为BO版，依些类推；原版次文件作废，换发新版本；4.10.2 所有作废文件应加盖“作废文件”标识。对任何需保留的作废文件加盖“留用”标识，以免误用。1.10. 3对所有作废的文件由文控中心负责人集中统一销毁。5 .有关文件质量手册记录管制程序6 .质量记录6.1文件管制总览表6.2文件制修订申请单6.3外来文件一览表6.4文件分发收回记录6.5文件补发、借阅、作废申请单*有限公司编号FQEP-Q/EP-02页码第1页共3页主题记录管制程序版本A版次01目的确保质量/环境管理体系中的质量/环境记录储存完好，并利于快速查寻。2 .适用范围为质量/环境管理体系有效运行、产品符合规定要求提供证据的记录。3 .职责3.1 文控中心负责编制本公司的记录管制程序，负责培训并监督该程序的执行。3.2 各部门或者人员应认真学习