ISO22000食品安全管理体系（水产品）生产程序文件汇编.docx

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1、GZHJIS02200-2018食品安金管理体系程序文件汇编键入公司地址版本号:C/0受控状态：受控J非受控发放编号:HJ-004IS02200-2018食品安全管理体系程序文件汇编编制:审核:批准:广州XX好佳水产品有限公司2023/10/1颁布2023/11/1实施目录修改页51 .文件控制程序GZHJ/CXO1-202372 .人力资源控制程序GZHJ/CX02-2023113 .记录控制程序GZHJ/CX03-2023144 .沟通控制程序GZHJ/CX04-2023165 .管理评审控制程序GZHJ/CX05-2023196 .设备设施控制程序GZHJ/CX06-2023237 .监

2、视和测量设备控制程序GZHJ/CX07-2023268 .顾客YAOQIU控制程序GZHJ/CX08-2023299 .防止交叉污染控制程序GZHJ/CX09-20233310 .应急准备和响应控制程序GZHJ/CX10-20233611 .采购控制程序GZHJ/CX11-20234112 .产品召回控制程序GZHJ/CX12-20234413 .产品标识和可追溯性控制程序GZHJ/CX13-20234714 .危害分析与HACCP计划建立控制程序GZHJ/CX14-20235015 .产品防护控制程序GZHJ/CX15-20235916 .检验和试验控制程序GZHJ/CX16-2023611

3、7 .不合格品控制程序GZHJ/CX17-20236518 .内审控制程序GZHJ/CX18-20236919 .纠正和预防措施控制程序GZHJ/CX19-20237420 .生产和FUWU提供控制程序GZHJ/CX20-20237721 .确认验证控制程序GZHJ/CX21-20238122 .FENG险和机遇的应对控制程序GZHJ/CX22-20238823 .食品防护计划控制程序GZHJ/CX23-202392序号修改章节修改内容修改人/日期审批/日期1全部初次颁布2008-5-282008-5-282部分章节IS022000：2005部分调整2014-3-182014-3-183全部修

4、订依据IS022000：2018修订2023-10-12023-10-11文件控制程序GZHJ/CX01-20231 .目的1.1 对食品安全管理体系所YAOQnJ文件进行控制，确保文件控制要执行如下事宜：文件在发布前要得到批准，以确保文件的充分性和适宜性Q对文件进行评审、必要时加以更新并再次批准。确保文件的更新和现行修订状态得到识别。在使用现场确保能获得相应文件的有效版本。确保文件字迹清晰、易于标识和检索。确保外来文件的识别、获取并控制其分发。防止作废文件的非预期使用，若因何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。2 .适用范围2.1 食品安全管理体系文件制定、审批、发放、管理、更新

5、和处置HUoDoNG的控制。2 .2法律法规、外来技术文件的识别、获取和控制。3 .职责3.1 综合部作为实施文件控制程序的主要责任部门，负责如下事宜：(1) 制定文件编号、标识规则。(2) 食品安全管理规范、程序文件的编写和控制。(3) 法律法规的识别、获取和控制。(4) 公司食品安全管理规范、外来文件的备案。3. 2公司食品安全管理体系的各部门作为实施文件控制程序的相关责任部门，负责如下事宜：(1) 参与食品安全管理规范、程序文件的编写。(2) 本部门食品安全管理规范文件的制定和控制。(3) 归本部门使用的文件的保管。(4) 作程序4. 1文件的批准与发布4.11文件在发布前由授权人员对其

6、适用性、完整性进行审批。4.12食品安全管理手册由综合部组织编写，食品安全小组组长审核，总经理批准。4.1.3程序文件由综合部组织编写，食品安全小组组长批准。4.14必备方案(PRP),可操作必备方案(OPRP)与HACCP计划表由食品安全小组组织编写，食品安全小组组长批准。4.15其他食品安全管理体系文件由各部门自行制定，部门负责人批准。4 .16法律法规的有效性由品控部负责审查。5 .1.7外来技术文件的有效性由品控部负责审查。6 .18所有文件都必须按照文件编号、标识规则的规定进行标识，并做到文字清晰，签署完整。4. 2文件控制4.1.1 综合部负责制定公司的文件编号、标识规则，文件发放

7、范围要确保所有的使用现场和对食品安全管理体系有效运行至关重要的操作点都能得到相应文件的有效版本。4 .2.2文件的发放部门要做好发放记录，记录发放文件的编号、名称、数量、发放序号、接收部门及人员、发放时间、文件的版本号和回收情况。5 .2.3文件的持有者负责文件的保管，不得FUZHI、丢失，未经批准不得向公司外部泄露文件的内容。4. 2.4作废或失效文件由控制部门及时从发放和使用场所撤出并填写文件回收记录。4.5文件和资料的评审与更新4.5.1 获得批准的更新由文件控制部门统一实施，根据更新的次数、页数和范围实施标记、换页；当标准换版或者日常评审中需要较大变动是对文件进行换版。4.5.2 标识

8、更新由文件的控制部门填写文件更改记录，记录文件更新的次数、页码、标记、日期和责任人。4.5.3 公司JIEHE食品安全管理体系策划、产品实现策划、内部审核和管理评审每年对文件进行YIC1评审，需做出更新时，由控制部门实施。文件更新须按41条款规定的权限由相关人员重新批准。4. 6外来文件的控制4. 6.1适用法律法规由综合部通过过以下多ZHONG渠道识别和获取：(1) 当地政府；(2) 行政管理部门；(3) 新闻媒介；(4) 网络检索、客户沟通；4.6.2获取的法律法规由综合部及时在公司外来文件清单上进行登录、确定发放范围并进行发放。4.6.3外来技术文件由综合部通过以下多ZHONG渠道识别和

9、获取：(1) 标准制定部门(2) 行业组织(3) 顾客(4) 其他相关方(5) 市场4.7文件标记更改的修订状态通过标记和修改控制页进行说明，文件和资料的编号规则如下：4.7.1 管理手册的编号为GZHJ-SC-口口,其各代号是指：GZHJ”代表广州华江有限公司；“SC”为一级食品安全质量手册；“一口口”代表发布年号。4.7.2 程序文件的编号为62m4-口口，其各代号是指：“GZHJ”代表广州华江有限公司；“CX”代表二级程序文件；“一”代表发布年号。4.7.3 7.3SANJI支持性文件的编号为：GZHJ-G1ZY-其各代号是指:“GZHJ”代表广州华江有限公司；“G1ZY”代表SANJ1

10、管理作业文件；代表发布年号。4.7.4与体系有关记录的编号原则：GZHJ-XXX-O；GZHJ”代表广州华江有限公司记录文件，“XXX”代表对应的食品安全管理体系YAOQnJ标准条款，代表顺序号。4.7.5外来文件的收集，不予公司内部编号，以改文件的编号或年号加以识别。2.人力资源控制程序GZHJ/CX02-20231目的1.1 确保公司通过招聘、内部调动等方法获得与规定岗位能力相适应的员工。1.2 对承担食品安全管理体系职责的人员规定相应岗位的能力YAOQIU,并给以培训或采取其它措施以满足岗位规定YAOQIUo2适用范围适用于食品安全管理体系中承担任何职责的人员。3职责3. 1经理批准部门

11、负责人的岗位任职YAoQIU。4. 2综合部负责人力资源的归口管理。3. 3各部门负责本部门员工的岗位技能培训。3.4 品控部负责质量意识培训，质量管理方法培训，对全公司培训考核工作。3.5 质量管理小组组长批准公司年度培训计划，部门员工的岗位任职YAOQIUo3. 6送外培训报经理批准。4工作程序4. 1人力资源配置4.1.1公司对承担食品安全管理体系职责、影响产品质量符合性工作的人员，其能力应从JIAOYU、培训、技能和J1NGYAN等诸方面考虑，为保证持续稳定的产品质量而配置相应的人员。4.1.2综合部负责编制部门负责人的岗位任职YAOQIU,报经理批准；各部门负责编制部门人员的岗位任职

12、YAOQ1U,经品控部汇总后报支部SHUJ1批准。4.1.3岗位任职YAOQ1U批准后，作为公司选择、招聘、安排人员的主要依据。4.2员工培训按从事影响产品YAOQIU符合性的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、专业技术人员、TESHU工ZHONG人员、检验员、卫生管理人员及内审员进行培训，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.2.1新员工培训a）公司基础JIA0YU：包括公司简介、厂规厂纪及相关法律法规，由综合部组织进行；b）公司质量方针和质量目标、食品安全管理体系标准基础、质量意识及安全生产由品控部组织进行；c）岗位技能培训：学习作业指导书，所用设备的性能、操作步骤、安全

13、事项及紧急情况的应变措施等，由生产部负责人、销售部负责人分别组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.2在岗员工培训按发展YAOQnJ及公司工作需要，对在岗位员工进行适当的培训。4.2.3转岗员工培训转岗员工培训由所在部门负责人进行，培训结束后报综合部，由综合部办理上岗证。4.2.4TESHU工作人员培训a）关键工序人员的培训，由综合部负责安排培训，培训合格后上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；b）电工、驾驶员、特ZHoNG设备操作人员等需取得GUOJ1A授权部门相应的培训合格证书；由生产部负责；C）食品安全管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训I、考核、持证上岗；由

14、品控部负责。4.2.5专业技术人员培训各类专业技术人员的培训由部门向经理申请，由公司安排外送培训。4.2.6培训计划及实施a）培训实施后，应将培训情况记录在培训记录表中，并将培训的有关记录、试卷、操作考核记录等交综合部存档；b）各部门的计划外培训，J1NGGUo经理批准，由相关部门组织实施，并将培训记录报综合部存档。427通过JIAOYU和培训,使员工意识到a）满足顾客和法律法规YAOQIU的重要性；b）违反这些YAOQIU所造成的后果；c）自己从事的工作与公司发展的相关性。4.2.8评价所提供培训的有效性通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备所需的能力，此项工作由综合部组织各部门实施并记录。每年底由综合部负责组织召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。4.2.9品控部负责建立、保存员工培训档案。4.3培训计划及实施综合部制定公司年度培训计划，报SHUJI批准后执行。5相关文件岗位任职YAoQ1U3.记录控制程序GZHJ/CX03-