可行性报告-酞青绿可行性报告.doc

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1、高性能着色剂产品1000t/a酞菁绿技改项目编制单位：日期：20XX-8-301 总 论1.1 概 述1.1.1 项目名称、主办单位名称、企业性质及项目负责人项目名称：高性能着色剂产品：1000t/a酞菁绿生产线建设项目技改单位：企业性质：项目地点：项目负责人：1.1.2 可行性研究报告编制的依据和原则1.1.2.1 编制依据（1）投资项目可行性研究指南；（2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）中华人民共和国国家发展和改革委员会固定资产投资项目节能评估和审查指南（20XX）；（4）产业结构调整目录（20XX年本）（5）有关装置建设的基础资料及建设要求。1.1.2.2 编制原则 可行性

2、研究的深度执行原化学工业部化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（修订本）化计发（1997）426号文； 认真执行国家有关方针政策和经济法规； 贯彻化工部计发（1994）830号文件精神，对技术经济指标、产品方案及生产规模、工艺技术、产品质量进行详细论证； 设计上积极采用先进可靠的工艺技术，注意节能降耗，提高自动化水平，做到经济合理； 遵照原化工部提出的“五化”设计原则，精心设计、合理布局，以节约投资和取得更大的效益； 重视环境保护，使生产项目达到环保要求。同时严格执行国家有关生产及工业卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施与工程建设“三同时”； 重视施工设计工作，严格执行相关法

3、律法规。贯彻“安全生产，预防为主，综合治理”的方针，确保本工程投产后符合职业安全卫生的要求，保证职工的安全和健康。项目筹建和实施过程中企业应该严格执行国家安监总局第8号令的相关规定； 力求对技术成熟程度、市场需求预测、建设条件、经济效益和“三废”治理等方面进行全面的考察研究，对我公司1000t/a酞菁绿生产线建设项目的可行性做出比较科学正确的结论。1.1.3 技改项目提出的背景、投资必要性和经济意义1.1.3.1 企业概况1.1.3.2 技改项目提出的背景及产品介绍 近年来，随着电子、汽车等相关行业的快速增长，我国高性能着色剂行业技术水平和市场竞争能力得到显著提升，市场前景十分广阔。从全球市场

4、来看，世界范围内对高性能着色剂的需求预计每年增长15，高性能着色剂行业继续朝着多元化的方向发展。从地区发展来看，受世界电子、汽车行业从发达国家向低成本发展中国家的整合转移影响，以及亚太地区的快速工业化和经济活动总量的增长，高性能着色剂产品需求将继续超过世界平均水平。我国高性能着色剂工业将保持了较快的增长速度。1.1.3.3 项目建设的有利条件1、工艺先进、成熟本公司引进的技术团队是拥有该产品专利的享有人；同时该团队在本行业具有15年生产经验的中职人员3名以上，具有很好的科技攻关和研发能力。为企业今后的新品开发和技术创新打下了良好的基础。2、管理优势我公司重视企业管理，以高素质的人才，先进的管理

5、理念和管理方法，对生产进行全过程、全方位的控制；以高效运行的质量管理体系和科学、可靠的安全保证措施，实现安全生产。3、政府扶持本项目在前期论证工作中得到了政府的大力支持，在国家和地方政府关于鼓励投资的若干优惠政策框架内给予最大的扶持。4、信誉优势本公司在业内具有较高的知名度，为本次建设项目奠定了良好的信誉基础，有利于项目融资、技术合作和各种业务来往。1.1.4 研究范围1、依据国家宏观调控政策，提出项目的建设背景及必要性；2、通过对产品市场现状和销售前景的预测分析，研究市场发展趋势并拟订营销战略；3、项目建设方案；4、产品工艺技术方案；5、项目所需资金、原材料、燃料来源及可靠性的分析；6、公用

6、工程的建设方案；7、对项目建设所在地的地理位置，气象、水文、地质、地形、交通运输以及社会经济现状等因素进行综合分析，提出厂址比较和选择意见；8、环境保护措施；9、节能措施；10、安全生产、劳动保护措施；11、生产组织、管理体制、劳动定员、人员培训；12、编制投资估算，提出资金筹措办法；13、经济评价和风险分析；14、综合结论与建议。1.2 研究结论1.2.1 研究的简要综合结论（1）本项目产品市场需求稳定，并具有良好的市场潜力和利润空间。同时项目建成后，解决了社会部分闲置人员的就业问题，其社会效益亦十分显著。（2）依据市场分析和企业的具体情况，本项目产品有着良好的市场前景。通过综合研究认为，项

7、目规模确定为1000t/a酞菁绿生产线建设项目是合理的。（3）本项目建设在工业园区，不仅可保证原料的供应，而且可降低成本，规避风险，有利于形成产业链。（4）经财务经济分析，本工程有较好的投资还本能力和风险承担能力，经济效益较好。（5）经过可行性研究，我们认为本项目符合国家的建设方针、产业政策和投资方向，技术可靠，经济效益好，投资风险不大，建议有关部门给予审批。1.2.2 项目主要技术经济指标项目总投资1200.00万元，其中建设投资总额400.00万元、流动资金800.00万元。项目其他指标详见表1-1。表1-1 项目正常年主要技术经济指标表序 号指 标 名 称单 位指 标 值备 注1项目总投

8、资万元1200.00 1.1建设投资万元400.00 1.2流动资金万元800.00 其中：铺底流动资金万元500.00 2资金筹措万元2.1资本金万元1200.00 资本金占总投资比例%1002.2银行借款万元3销售收入万元4800.00 含税4销售税金及附加万元2005年总成本费用万元3800 6利润总额万元10007所得税万元2008税后利润万元8009项目投资回收期含建设期所得税后年0.83 所得税前年0.6610盈亏平衡点%53.00 生产能力利用率2 市场分析2.1 国内外市场分析电子、液晶行业的市场需求：按照各类液晶显示器使用色材比例计算，预分散体全球需求量为：20XX年是：80

9、00吨/年，20XX年增长到15000吨/年；目前主要生产预分散体的厂家有日本的：TOYO、御国色素、山阳、三菱化学、TOKOSIK、T&K TOKA；韩国的;SKC、ENF等约十家。最大的三家TOYO、御国色素、TOKOSIK占70%左右。目前生产的厂商产量上还不能满足显示器市场的需求，大约可以满足90%左右。目前市场销售规模20XX年在30亿美元左右，20XX年可达到80亿美元左右。全球主要供应商10余家，成熟且上规模的仅3-5家，在若大的市场中空间非常大，由于技术门槛较高，进入难度大，因此大量增加供应商的可能性较小，只有具备一定基础的相关从业者才有可能进入该领域。本公司进入该项目的目标是

10、：在5年内达到市场份额的10%。优势在于供应方面已经与三星、LG、奇美、日本夏普、索尼等显示器制造体系建立了良好的合作关系。从技术保障方面，在日本、韩国已经聘用了多名行业内技术专家。国内市场据悉，海信已经投资7亿元，上马液晶模组和LCD模组生产线，年产量将达200万只的规模。随着液晶显示器市场需求的增加，国内IT业将有更多企业生产相关产品，目前全部计划从国外进口色材，本公司产品的推出将极大减少外汇地指出，同时填补国内配套空白。预计高性能着色剂产品全球需求将以每年15%的速度增长，到20XX年将增长到162亿美元。高性能着色剂同时随着油墨、油漆涂料、塑料等其他市场的需求的快速成长。在发展中地区如

11、亚洲、非洲、中东及东欧、北美地区预计将有较大盈利空间。一家基于克利夫兰的咨询公司一项关于全球高性能着色剂发展趋势的最新研究指出：过去的十年间我们可以看到这样的趋势，从20XX年17%的市场份额到20XX年预计达到全球总需求的一半，亚太地区正经历高性能着色剂市场最强劲的增长。中国显然是世界上最大的以及增长最快的单一消费市场。印度市场的增长速度也十分迅速，但需求水平仍低于中国。从20XX年至2020年，预计中国市场将占全球高性能着色剂需求的五分之二。高性能着色剂由于能提供持久鲜艳色泽的性能而在油墨和涂料方面应用增加明显。随着终端客户对性能的要求提高，高性能着色剂等产品的应用前景预计最佳。2.2 产

12、品营销策略随着全球经济一体化格局的形成，产品的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟，求得突破，准备从以下几个方面入手，建立起一套行之有效的营销策略。 市场细分策略坚持把市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化，合理调整产品结构，真正做到市场需要什么，就生产什么，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里。针对市场需求变化，合理确定产品生产方案。 价格策略采取灵活的定价办法。企业应当依据原辅材料价格、加工内容、需求对象和市场动态为原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定产品销售价格。为了迅速进入市场，保持竞争能力，产品一上市，可以采取灵活的价格策略，提升企业的知名度。 销售渠道策略公司

13、应立足国内市场、开拓国际市场，推进两大市场的同步发展，建立宽口径多方位的销售渠道，充分利用现有的营销渠道，发挥现有的营销网络优势，加大国际市场的开拓力度，扩大国内市场覆盖面。3 产品方案及生产规模3.1 产品方案3.1.1 产品方案确定原则 充分考虑国家产业政策、行业发展规划、技术政策、产品结构符合国家清洁生产的要求； 充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用的技术，提高项目的竞争能力； 充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量； 充分考虑项目建设的可靠性，估计各类工程风险，积极采取有效的对策措施，减少风险； 充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理和达

14、标排放，满足环境和可持续发展的要求； 充分考虑项目收益的合理性，实事求是对本项目的功能性、盈利性等进行全面考虑； 深入进行市场调查，充分了解相关行业需求及同类产品生产情况，准确预测市场走向，在市场调查的基础上，筛选出销路好、效益高、发展前景广阔的产品； 结合现有市场容量及今后发展趋势，确定产品建设规模，避免能力过剩，从而确保项目经济效益； 充分考虑原料供应情况，发挥当地资源优势，选择合理的原料路线方案； 充分考虑规模经济优势，确定经济合理的装置规模。3.1.2 产品方案确定我公司经过大量的市场调研和分析，确定本项目的产品方案如下:表3-1 产品方案一览表产品名称数量（t/a）备 注酞菁绿1000总计10003.2 生产规模3.2.1 生产规模确定原则 充分考虑项目所采用的原、辅材料、燃料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性； 充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目业主本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力。3.2.2 生产规模确定装置年操作时数7200小时（每班操作时数8小时）。项目建成达产后将形成1000t/a酞菁绿的生产能力。4 工艺技术方案4.1 原料路线确定的原则和依据 充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量； 充分考虑项目所采用的原、辅材料的可得性及原料的