食品安全ISO22000：2018与HACCP V1.0双体系认证内审检查表.docx

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1、南京XXXX食品有限公司文件编号NJYDSP/NS03-2023双体系认证内设检查表受控号YDSP-006IS022000:2018与HACCPV1O双体系认证内审检查表依据1S022000：2018与HAeCPV1o双体系内审及其内审检查表的内容要求，每年一次的内审达到以下目的：1.评价本企业的体系是否符合双认证体系标准要求，通过内审，评估自身的质量体系是否符合相关的标准要求。2.发现问题并及时整改，内审可以通过对企业的各项运营活动进行细致的审查，找出存在的问题并及时整改。这有助于避免质量问题的出现，提高产品或服务的质量水平，减少客户投诉和退货率等。3.推动企业不断改进，通过内审，审查人员不

2、断寻找企业的改进空间，有助于企业制定有针对性的改进计划。这有利于推动企业的不断发展和完善质量体系。内审虽然是一个繁琐的过程，但其实现质量体系有效运作的目的是不可或缺的。企业应该把质量体系内审作为一项重要而必要的活动，全力支持并严格执行，提高自身在市场中的竞争力。为食品安全做企业的应尽职责。编制部门：办公室文库责任人：XXX编制：XXX审核：XXX批准：XXX发文日期2023年7月31日生效日期2023年7月31日日期版次修改内容修订人审核批准2023.7.31首次首次颁布XXXXXX分发部门食品安全小组、管理层、办公室、品控部、生产部、供销部、加工车间IS0220002018与HACCPV1O

3、双体系认证内审检查表一、概述IS022000认证采用了IS09000标准体系结构，将HACCP（危害分析和临界点控制）原理作为方法应用于整个体系；明确了危害分析作为安全食品实现策划的核心，并将国际食品法典委员会所制定的预备步骤中的产品特性、预期用途、流程图、加工步骤和控制措施和沟通作为危害分析及其更新的输入，同时将HACCP计划及其前提条件一前提方案动态、均衡的结合。在不断出现食品安全问题的现状下，建立食品安全管理体系的组织，可以通过对其有效的自我声明和来自组织的评定结果，向社会证实其控制食品安全危害的能力，持续、稳定地提供符合食品安全要求的终极产品，不断满足顾客对食品安全要求；使组织将其食品

4、安全要求与其经营的目的有机地统一。其中HACCP体系认证是涉及从农田到餐桌全部过程安全卫生防御体系，其核心有七个原理组成：1.进行危害分析；2.确定关键控制点；3.建立关键限值；4.建立关键控制点监控程序；5.建立当监控表明某个关键控制点失控时应采取的纠偏行动；6.建立验证程序，证明HACCP体系运行的有效性；7.建立关于所有适应程序和这些原理及其应用的记录系统。通过HAeCP食品危害分析和关键控制点控制体系认证，将食品安全危害消除、降低到可接受水平。降低食品安全危害，提高企业食品安全管理水平，消除贸易壁垒，有利于进入国际市场，得到消费者的信任，提高经济效益和知名度。根据相关要求本组织每年至少

5、组织一次内审。二、内审的目的和意义（一）内审的目的1评价本企业的体系是否符合双认证体系标准要求，通过内审，评估自身的质量体系是否符合相关的标准要求。2 .发现问题并及时整改，内审可以通过对企业的各项运营活动进行细致的审查，找出存在的问题并及时整改。这有助于避免质量问题的出现，提高产品或服务的质量水平，减少客户投诉和退货率等。3 .推动企业不断改进，通过内审，审查人员不断寻找企业的改进空间，有助于企业制定有针对性的改进计划。这有利于推动企业的不断发展和完善质量体系。（二）内审的意义1提高内部管理效率质量体系内审可以帮助企业发现并解决内部管理中存在的问题，减少资源浪费，提高生产效率。2.提升企业竞

6、争力良好的质量体系是企业提高竞争力的核心。通过内审，企业可以不断优化自身的管理和服务水平，增强企业的竞争力。3.增强客户信心对于客户而言，企业的质量体系是衡量其信心的标准之一。良好的质量体系证明企业拥有高质量的产品和服务，从而提高客户对企业的信心。通过质量体系内审，企业可以发现自身存在的问题，及时整改，并不断提高自身的竞争力和客户信心。内审虽然是一个繁琐的过程，但其实现质量体系有效运作的目的是不可或缺的。企业应该把质量体系内审作为一项重要而必要的活动，全力支持并严格执行，提高自身在市场中的竞争力。本次双体系内审分别对食品安全小组、管理层、办公室、生产部、供销部、品控部、加工车间进行审核和考核，

7、发现问题，内审人员实事求是及时填写内审检查记录表，为形成内审报告提供资料。被检查部门食品安全小组内审时间2023-XX-XX标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合6.1应对风险和机遇的措施(F)应对风险的措施，目标及实施。识别了风险和机遇，主要风险为小组成员知识不足，危害分析不充分，控制组合措施不合理，导致食品安全危害水平提高。根据分析识别，建立了应对措施，如下：1)完善食品安全小组成员，覆盖企业所需知识面，经常内/外部培训，定期岗位能力评价，以期满足要求。如确实需求，可外聘专家支持；2)危害分析、HACCP计划、控制组合措施等每年验证，发现不可控及时调整，确保体系运行正常，危害控制及控制

8、组合措施等控制有效。符合7.4沟通(F)沟通。公司制定了信息沟通控制程序，规定了沟通职责。内部沟通采用交谈、会议，电话，文件、记录传递等方式。该方式目前能有效沟通。当原料，供方，设备，场所，环境，清洁方法，人员，法规等发生变化，保持与食品安全小组的沟通。内部沟通频次和时间相对机动灵活，以迅速高效为原则。外部沟通以组长为主，各部门参与进行，沟通食品安全相关信息，并及时内部反馈。目前沟通比较顺畅。符合被检查部门食品安全小组内审时间2023-XX-XX标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合7.1.5食品安全管理体系的外部开发要素(F)外部开发要素。组织生产配套设施设备齐全，工艺/检测技术成熟，按

9、照企业标准及行业规范进行生产和服务，满足顾客和适用的法律法规要求，暂无外部开发要素。符合8.1运行策划和控制(F)8.2前提方案(PRP)(F)3.3良好卫生规范(H)4.1总则(H)运行策划和控制；前提方案(PRPs);良好卫生规范。策划的安全产品的实现过程：前提方案的确定、成立食品安全小组、进行产品描述(包括原料、包材及终产品)、绘制和确认生产流程图、对过程步骤和控制措施进行描述、危害识别、评价和分析、建立操作性前提方案、建立危害控制计划。食品安全小组依据食品安全国家标准食品生产通用卫生规范GB14881-2013等要求，对公司的车间内外环境、设施、车间布局及其配套设施，原料和辅料、内包装

10、材料的采购、运输和贮存等环节控制，车间、仓库卫生控制要求等进行诊断、改进以满足生产安全产品的需要，并配备相应的检测设备，以监控和验证生产过程与终产品的安全。建立良好卫生规范(GMP+SS0P)文件及相关实施记录，2023年进行有评审及验证。依据HACCP原理建立HACCP计划文件，见2023年度对HACCP计划进行确认和验证。符合被检查部门食品安全小组内审时间2023-X-XX标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合8.5.1实施危害分析的预备步骤(F)4.2预备步骤(H)实施危害分析的预备步骤。提供食品安全小组成员名单：分别来自品控、生产、销售、化验和采购等部门岗位。相关食品安全管理成员均

11、具备该岗位多年的工作经验，各组员职责清晰。查原料、辅料和与食品接触的材料描述：查终产品特性：详略程度满足要求查生产流程图：有产品生产流程图，内容包括了从原料、辅料和内包装材料直至加工贮存的所有步躲、对辅料的投入点、返工点、循环点、废弃物排放点均有描述，并经现场验证确认，其科学合理可操作，且实施了对每个加工步骤和控制措施进行了描。符合8.5.2危害分析(F)8.5.3控制措施和控制措施组合确认(F)4.3.1危害分析(H)4.3.2控制措施的制定(H)4.3.3危害分析工作单(H)危害分析。查危害分析：包括了产品加工各步骤、潜在危害(物理的、化学的和生物的)、显著性(是/否)、判断依据、控制措施

12、、是否是CCP点/OPRP点，按照每类产品的生产流程图进行了逐步进行了描述。符合被检查部门食品安全小组内审时间2023-X-XX标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合8.5.4危害控制计划(HACCP/OPRP计划)(F)4.3.4HACCP计划(H)危害控制计划(HACCP/OPRP计划)。经识别、评价和分析得出：CCP：配料、油炸、煮制、金属探测、熟渍、漂烫。OPRP:包材消毒。公司为实现对各项危害的有效控制，符合前提方案的要求，制订了操作性前提方案、原辅料验收作业指导书等操作性前提方案，各方案都规定了要求、监控和纠正等内容。查危害控制计划，内容符合。符合8.8.1验证(F)4.5HA

13、CCP体系验证(H)3.12食品欺诈(H)3.11食品防护(H)有关PRPS和危害控制计划的验证；防欺诈的验证。公司制订了验证活动策划、实施和评价程序，规定了：在HACCP计划和操作性前提方案中的控制措施在实施前或变化及时进行确认，以确保其科学性和可操作性，在体系运行后，对HAeCP计划及其它控制措施实施验证，每年进行一次食品安全管理体系内审，以确保其符合性和有效性。建立有食品防欺诈控制程序，见2023年食品防欺诈验证。建立有食品防护计划，定期对防护计划进行验证。符合8.8.2验证活动结果的分析(F)4.4HACCP计划的确认(H)3.12食品欺诈(H)控制措施和控制措施组合确认；HACCP计

14、划的确认；防欺诈的确认；验证结果的评价。查控制措施组合确认记录：确认目的：控制措施或其组合的可操作性和科学合理性；确认的时机：体系批准后、运行前或每年定期；确认的依据：卫生标准、食品生产通用卫生规范等C符合被检查部门食品安全小组内审时间2023-X-XX标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合确认的结论：经确认制订的控制措施科学合理有可操作性。系统地评价所策划验证的各个结果，当其不符合策划的安排时，要对以下方面进行评审：现有的程序和沟通渠道；危害分析的结论；已建立的操作性前提方案和HACCP计划；前提方案；人力资源和培训活动的有效性；2023年食品防欺诈确认评审。4.6HACCP计划记录的保

15、持(H)HACCCP计划记录的保持。企业的HACCP相关的检验、生产等所有记录均保存2年以上，满足追溯的要求。抽查加工过程CCP点等记录(具体见生产、质检部审核记录)，记录信息齐全，满足要求。符合被检查部门管理层内审时间2023-X标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合4.1 理解组织及其环境(F)4.2 理解相关方的需求和期望(F)4.3 确定食品安全管理体系的范围(F)4.4 食品安全管理体系(F)11总要求(H)组织及环境，相关方需求和期望，体系范围，体系及过程，过程的相互作用。公司管理层对公司的内外部环境要素进行识别，见组织内外部环境要素分析表，外部环境从政治环境、技术因素、竞争力、影响工作环境的因素等方面；内部环境主要从资源因素、人为因素、运营因素、公司治理相关因