嘉利纸品厂 数据分析与持续改进管理程序.docx

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1、程序文件：数据分析与持续改进管理程序版本:A./0文件编号:J1-QP-30第1页共4页生效日期:2011-06-02数据分析与持续改进管理程序（文件分发号）:（受控盖章处）：编制：时间审批：时间批准：时间2011年06月O1日发布2011年06月02日实施程序文件：数据分析与持续改进管理程序版本:A./0文件编号:J1-QP-30第2页共4页生效日期:2011-06-021 .目的收集适当的数据并进行分析，以确定质量管理体系的适合性和有效性,且能推动质量管理体系的持续改进。2 .适用范围适用于本厂数据收集的管理和持续改进措施的控制。3 .职责3.1 业务部：负责收集与分析顾客满意度的数据以及

2、传递顾客抱怨的资料给品管部；3.2 品管部：负责过程和产品的特性及趋势、供应商进料质量、客户抱怨与投诉等数据的收集、分析及持续改进对策的监控。3.4其它相关部门：负责本部门质量目标的统计、分析以及相关信息提供和实施持续改进。4 .定义：（无）5 .作业内容5.1 本厂需收集的数据5.1.1 客户满意度的数据；5.1.2 客户抱怨与投诉的数据；5.1.3 过程、产品和趋势特性的数据；5.1.4 供货商进料质量状况统计数据；5.1.5 本厂质量目标的达成状况的数据；5.1.6 内部质量审核结果的数据等。5.2 数据的收集与分析5. 2.1客户满意度的数据收集的时机为每个季度一次，其具体作业依客户满

3、意度调查管理程序进行，此数据由业务部负责收集与程序文件：数据分析与持续改进管理程序版本:A./0文件编号:J1-QP-30第3页共4页生效日期:2011-06-025.2.2客户抱怨与投诉的数据由业务部转给品管部，品管部接到相关资料后应立即组织相关部门一起对资料中所提到的内容进行分析，并针对问题作改善。具体依客户抱怨管理程序作业，最后由品管部每月收集汇总一次。5.2.3过程和产品的特性及趋势的数据由品管部每月收集和分析一次，数据来源具体作业依制程检验管理程序、成品检验管理程序及生产过程管理程序作业。5.2.4供应商的进料质量状况统计数据由品管部每月收集与分析一次，数据来源具体依供应商管理程序、

4、进料检验管理程序作业。5.2.5本厂质量目标方面的数据，由各部门分别进行统计、分析，统计时间具体依2011年质量目标展开计划作业。各部门质量目标统计分析完成后的数据应复印一份给系统发展部备查。5.2.6内部、外部质量审核结果的数据由系统发展部负责收集汇总与分析，数据来源具体依内部质量审核管理程序及第二方和第三方审核结果作业。5.2.7上述数据都应提报管理评审会议审议，由系统发展部统一通知各部门准备资料的时间，具体作业依管理评审程序作业。针对以上数据未达标时，品管部或系统发展部应开纠正及预防措施报告或“持续改进项目责任表”给责任单位进行分析和改善。6.记录6.1 纠正/预防措施处理单6.2 质量目标统计表