嘉利纸品厂 11内部质量审核管理程序.docx

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1、程序文件：内部质量审核管理程序版本:A/0文件编号:J1QPT1第1页共3页生效口期:2011-06-02内部质量审核管理程序（文件分发号）：（受控盖章处）：编制：时间审批：时间批准：时间2011年06月O1日发2011年06月02日实施程序文件：内部质量审核管理程序版本:A/0文件编号:J1QPT1第2页共3页生效口期:2011-06-021.0目的本程序文件规定了公司内部质量审核工作的组织和实施，以确保公司质量体系的有效性。2.0范围本程序文件适用于公司质量体系的内部审核工作。3.0职责3.1 内部质量审核由管理者代表负责组织。3.2 管理者代表审批内审计划，指定审核组长。3.3 相关部门

2、负责人负责协助内审工作，执行不符合项目的纠正和预防措施。3.4 各部门审核员按审核计划负责实施现场审核。4.0内容4.1 内部质量审核工作正常情况下每年进行一次，具体时间参照内部审核计划，根据公司特殊情况可另行考虑调整次数。4.2 管理者代表每年组织公司内审员在审核实施前半个月编制内部审核计划下发公司各部门，实施计划内容包括：4.2.1 审核组人员组成（包括内审组组长的确定）；4.2.2 审核范围，部门，时间及要求；4.2.3 审核依据和办法。4.2.4 在每次评审前，审核组长需组织审核组成员编制内部审核检查表，并由内审人员讨论后报管理者代表批准后实施。4.3 内审员根据内部审核检查表，IS0

3、9001：2008质量管理体系要求，本公司质量手册及程序文件和其他相关文件，公正全面地对被审核部门进行审核，内审员应避开自己所在部门的审核。4.4 内审员对审核中发现的不符合项应及时与被审部门代表沟通，并在审核结束后由审核组长将不合格项报告送交被审核部门，双方签字确认不符合项内容及结论。4.5 被审核部门应对不符合项进行纠正，提出纠正措施，并在规定时间内实施完毕。4.6 管理者代表组织内审员在规定时间内对被审核部门的纠正措施实施情况进行验证，并记录。程序文件：内部质量审核管理程序版本:A/0文件编号:J1QPT1第3页共3页生效口期:2011-06-024.7 每次内审结束后五个工作日内，审核组长必须编制内部审核报告。4.7.1 内部质量审核报告内容应包括：a）对体系运转状况的评价；b）不符合项的实例；c）采取纠正措施的具体办法；d）实施纠正措施与结果的评价。4.7.2 内部审核报告需报管理者代表批准，报总经理作为管理评审的依据，并按规定发放至有关部门。5.0相关文件5.1 数据分析与持续改进管理程序5.2 不合格品管理程序5.3 纠正预防措施管理程序6.0质量记录6.1 内部审核计划6.2 内部审核检查表6.3 不符合项报告6.4 内部审核报告