物资采购管理流程.docx

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1、断注用XXXXX股修哧限公司物资采购管理流程文件编号：ZC J/QP- XXX版本：C/0编 制 :审核:批准:分发号 ： NoO3持有部门：办公室控制状态：发布日期：20xx年02月12日实施日期：20xx年02月28日管理体系文件物资采购管理流程文件编号：OES8.4-02版本/改数：A/0 生效日期：20XX年XX月XX曰第X页/共X页过程流程仓库技术部采购部外供方质检部BOM清单采购计划实施采购到货待检内容描述技术部对新产品和发型产品，及时在ERP软件上发布刷新BOM清单及相关图纸。1 .数据导出：采购部根据BOM清单把各个产品的零件、配件、材料从ERP系统导出，汇总形成BOM分类表,

2、为制定采购计划准备。2 .零件的采购计划：采购员根据订单任务、生产任务等，形成初步的零件采购单，对一些特殊、贵重的零件应通过企业信息平台发到材料仓库核对零件库存是否准确。计划员应对多个零件采购单进行汇总，统一安排正式采购计划，在ERP软件上生成正式采购单。3 .配件的采购计划：采购员从ERP软件库存表上查寻目前库存数，超出下限范围时，在ERP软件上生成采购单。4 .通用材料、标准件、五金件等的采购计划：由仓库根据库存下限，提出采购申请，经采购部经理批准后，由采购员直接到市场进行采购。5 .涉及到产品图纸尺寸要求配件的采购计划：采购员按技术部下发的图纸,在ERP软件上生成采购单。采购员从ERP软

3、件上导出各类采购单，通过QQ、微信、邮件、传真等方式，发送到外供方，并要求回传或回复信息等方式确认。采购物资到公司后，分类存放“待检区”。采用表单BOM清单BOM分类表零件采购单采购单仓库管理员对材料名称、型号、数量进行核对，并在对方送货单上签 送货字确认收货。做好标识并通知检验员单 、进行检验。过程流程仓库 技术部 采购部 外供方I质检部No货款结算内容描述检验后检验员出具进料检验记录，并进行检验状态标识。合格通知仓管员入库手续；不合格，通知采购部进行处理。采用表单进料检验记录不合格处理1 .采购物资不合格处理方式包括退货、让步接收、调换货等。2 .让步接收需具备以下条件：1）生产急需；2）让步接收的产品对于最终产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有让步接收后的顾虑；3）必须符合国家安全和环境法规等强制性要求。7.公司内部让步接收手续的办理由生产部填写让步接收申请单，经质检部经理批准后才可让步接收，获准让步接收的产品做好标识。合格物资，每月初由采购员汇总上月的采购物资清单，制作付款申请单,交部门主管审核，总经理批准，交财务部结算。让步接收申请单付款申请单