煤矿供应物资材料管理及回收办法.docx

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1、煤矿供应物资材料管理及回收办法为了加强我矿材料管理，明确职能部室和基层区队在材料管理方面的职责和分工，规范材料预算、采购、领用、运输、现场存储及使用、回收、库存等管理要求，以实现材料零浪费，达到节支降耗，降低生产成本，提高经济效益之目的，特制定本办法。1职责划分1.1 企管劳资部负责矿井年度、季度、月度材料预算编制和各单位材料成本的考核通报和奖惩兑现。1.1.2对全矿所有材料负综合管理责任。1.2 生产部121负责所分管其他材料（仅工字钢、锚索及锚索托盘）、木材、支护、建工等材料预算的编制和日常管理。1.3 机电部1.3.1 负责所分管的其他材料（分管部分）、配件、油脂、大型材料、专用工具、自

2、用煤等材料预算的编制和日常管理。1.4 安检部1.4.1 负责所分管的安全费用、质量标准化工程（含各种牌版）等材料预算的编制和日常管理。1.5 调度室151负责所分管的其他材料（通讯、监测、监控）预算的编制和日常管理。1.6 通风部1.6.1 负责所分管的瓦斯防治、消防器材等材料的预算编制和日常管理。1.7 综合办1.7.1 综合办负责办公用品等低值易耗品的预算编制和日常管理。1.8 区队1.8.1 负责本区队、各班组实现安全生产所需材料费的预算管理、日常管理及月末内部考核。2材料预算管理2.1 年初，根据公司下达的年度可控材料成本指标，结合本年度生产计划安排，由企管部牵头组织，各成本管理部室

3、参加编排本年度详细的材料消耗预算，报矿领导审核后，分解下达执行。2.2 对于无法定额下到各区队的大型材料、专用工具、金属支架及特殊配件、其他材料等，均明确指标列入矿管费用，由管理部室根据年度生产经营计划总体安排，逐月编制使用预算，用料单位按规定程序审批领用。2.3 月度生产计划排定后，由成本管理部室根据生产计划安排及年度材料指标情况，充分考虑月度的生产情况，编制材料预算，并分解到各用料单位；对矿管的大型材料、专用工具、金属支架及特殊配件、其他材料等，分管部室提出详细的材料消耗预算，列入矿统管材料预算，月中由分管部室控制发放。以上审核后的材料预算列入到矿月度生产经营计划中，并作为部室、区队控制使

4、用及考核的依据。2.4 每月末，由企管部负责按照矿下达月度预算和众维煤矿内部市场定额，对分管部室和基层区队材料预算准确度以及材料成本超节进行考核。各分管部室验收报告，每月初2号前报送企管部；各基层区队零星工程验收报告，每月初5号前报送企管部；各基层区队的预算外报告，每月31号前报送企管部，每推迟1天，对分管部室管理人员罚款100元；区队推迟报送的，每推迟1天，对队长罚款100元，否则报告不予认可，特殊情况，由分管矿长裁定。3材料采购管理3.1 供应人员对全矿物资采购实行统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。3.2 矿内各单位编报物资申请计划，必须在每月15日前编制完毕，交由相关部室

5、审核，各业务部室务必在20日之前将审核后的物资计划转交企管部，企管部于25日之前上报上级管理部门。在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位管理人员200元，因此而造成的生产影响由责任单位负责。由企管部落实。3.3 各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输胶带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附图纸。3.4 为维护计划的严肃性、准确性，供应人员应严格按照计划组织货源，对造成超储积压的，给予申请单位处以积压物资价值30%的罚款，同

6、时罚单位管理人员200元/品种。由企管部落实。3.5 物资采购由上级管理部门采购，如需自购时，应采取招议标方式的进行购置。3.6 物资采购合同内容必须完整、准确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限，有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤矿安全标志及结算办法，标明验收办法、违约责任等。由责任部室落实。3.7 自购物资采购时，选择供货单位要尽可能实行五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益），坚持“六不采购”原则（无预算不采购、质次价高不采购、运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购

7、远的、库存有市场能随时进货的不提前采购）。由企管部落实。3.8 地产材料及三类物资，本着就地就近订购原则，货比三家、随购随用，减少储备资金占用，由企管部落实。4材料领用管理4.1 预算内材料领用程序4.L1领用月度生产经营计划中列入的材料时，领料单位直接出具领料单，到库房领料，库房严格按照月度生产经营计划中领料单位材料预算控制发放。412使用月度生产经营计划中矿统管预留的材料时，领料单位须办理预算外审批报告，由分管部室负责人审核，分管矿长审批后，作为材料发放依据。以上程序由企管部落实。4.2 预算外材料的领用程序421领料单位写出书面申请及具体理由，提供相关的技术资料或说明原因。4.2.2 按

8、生产管理类别报送分管业务部室审核并签署具体意见。4.2.3 按材料类别报分管成本部室审批并签署具体意见。4.2.4 库房按材料分管部室审批意见组织发放。不按以上程序办理者，处罚50元/次，由企管部落实。4.3 其它规定4.3.2 库房发放材料依据：431.1预算内材料依据月度生产经营计划发放。431.2预算外材料，依据分管部室批准的“预算外材料审批单”发放。4.3.13区队生产任务超计划需增加定额内材料时，按照生产部、机电部书面签批意见，参照当月预算定额增加区队相应材料预算费用。4.3.1.4如遇特殊情况使用材料时，经调度室安排或矿领导安排，库房可先行发料，事后用料单位补出库手续，补报手续必须

9、在3天内办理完毕，否则，费用由领料单位承担,由企管部监督。432库房发放材料时，要遵循“有旧不发新”，“先进先发”的原则发放材料。对于不按此原则发放者，每发现一次对库房管理人员罚款50元，导致材料腐烂、变质及失效、丢失者，按损失的原值对负责人罚款。433使用单位领用旧材料时，由分管部室部长签字后库房即可发放。领料手续按旧材料领用程序办理，区队使用旧材料纳入月度正常考核（单价为旧材料单价）。以上规定由企管部落实。5材料运输管理5.1 各单位的料车卸车时，必须将材料卸净，发现车中留有余料时，建工材料平均剩余厚度超过3厘米时，对责任单位罚款100元/车；丢弃的零星材料每件罚款20元。5.2 井上、下

10、运输的各种材料、设备，废旧物资的矿车内，禁任何人在其车厢内装填任何杂物及垃圾，否则对责任单位罚款50元/种；对不能确定责任人时，由所辖卫生区单位承担。5.3 地面装运建工材料的矿车，确保车内没有杂物及水污染，下雨天必须有防护措施，否则对装车单位罚款100元/车。6材料现场存储及使用管理6.1 材料存储管理6.1.1 库房露天材料应在固定地点分类、分区码放整齐,要有防风吹、日晒、雨淋、水浸等防护措施，上盖下垫，否则，每发现一次对管理人员罚款50元。6.1.2 使用单位现场材料储存量，一般不能超过5天。如发现储存材料量超过规定者，对该队每次罚款200元/种，队长罚款50元/种，材料员20元/种。由

11、成本管理部室考核。6.1.3 区队施工现场堆放材料，必须在适当地点按以下标准管理，如发现储存材料存放不按规定者，对该队罚款100元/次；造成材料损坏、浪费的，按原值的2倍处罚，由本队管理人员承担。6.131 轨道、工字钢、U型棚、风水管路分层码放，保持三面成线，层间用背板或废坑木隔开，宽度一般不超过1米（可根据安全要求宽度码放）。6.132 道木、铁丝网分层横竖交叉或分层摆放，呈方形或长方形垛。6.133 炮泥、石子、黄沙等建工材料要成梯形方垛（或堆放到料池内）。6.134 锚杆、锚索绳，必须码放在固定架上且避开有淋水地点。6.135 锚杆托盘成盘拴系、堆放或吊挂；锚固剂、锁具必须入箱或上架保

12、存。6.136 施工现场储存的材料，必须在适当地点分类码（堆）放,不允许在区队料场或施工地点以外的文明卫生区域内放置；材料标志牌齐全，且必须使用正规材料标志牌，悬挂整齐，否则罚50元/处（由安检部落实）；工程结束后，剩余材料要在分管部室规定的时间内及时转移，否则，罚100元/处，每延误一天加罚50元。6.137 施工现场储料场选择，应尽量避开有水等其它损坏材料因素的地方，确实避不开时，要有防止材料腐朽、损坏等防护措施。如材料存放在淋水、水坑中罚100元/处。6.138 施工现场零散的机电设备备件、配件等要集中分类码放，小型配件要装箱，严禁乱堆乱放。617使用水泥、速凝剂的单位，要做到先到先用、

13、后到后用“，要存放在无淋水的地方；水泥、速凝剂结块或失效按浪费处理，如不上盖、下垫的处罚100元/处。没有做到“先到先用、后到后用”长期存放造成水泥、速凝剂结块,按原值2倍处罚，失效按原值3倍处理。6.1.8 区队回收的锚杆、托盘、电缆钩等材料，能够复用的应复用，不能复用的应集中码放，不得乱扔乱放；存放数量能装一车时，应及时装车升井。6.1.9 区队因生产条件变化造成井下材料闲置时，应在3天内与分管部室联系，以便及时调转其他单位使用或升井存放，由于联系不及时造成的罚款由本区队承担；确因矿原因，临时变更生产计划，且还应在井下备用，应经业务部室认可后，可转入下月考核。6.2材料使用管理6.2.1

14、各单位材料必须按有关规定（如安全技术措施规定、设备技术说明书规定等）合理使用。不按规程或措施规定使用材料而造成材料损坏、浪费的，按材料原有价值的2倍对用料单位罚款，由本队管理人员承担。由成本管理部室考核，企管部月末结算时兑现。6.2.2 各单位现场储存的材料使用按照“先到先用”的原则，严禁材料长期存放不用，如发现长期存放不用，造成材料浪费（腐朽、变质、失效、损坏等，或一个月内不使用）,按上款规定处罚。6.2.3 工作地点存放的材料部分或全部被浮煤、浮渣或其它杂物埋住，每发现一次，按损坏材料处理。624材料挪作它用按材料损坏处理。625在施工期间，不得随地乱扔、乱放材料（工作地点5米范围以外，工

15、作面5米以外），否则，处罚100元/地点。626对不经管理部室同意，擅自截断型材，按损坏材料处理。627对于特批购置的材料、设备及备件等，到货后长期不用，造成积压（存放超过20天）、报废浪费的，对责任单位按原值的30%处罚，由单位管理人员承担。由企管部监督，分管成本的单位考核，企管部在月末结算时兑现。628用锚杆、管材、皮带纵梁等做撬杠、抬杠等造成材料损坏时（永久弯曲变形、材料报废），按损坏材料处罚责任区队；找不到责任人时，按卫生区责任区处罚责任区队。6.2.9 发现有严重的浪费或材料管理混乱时，取消分管成本业务部室当月的材料考核奖励，由矿领导监督，企管部月末考核时兑现。6210工作面贯通前，停止施工的单位应在3天内及时把所有剩余材料等及时转移其他施工地点存放，否则，每延误一天处罚100元；工作面贯通后，施工的单位应在3天