质量体系内部审核-0228-jz.docx
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1、质量体系外部审核1 范围适用于质管部组织的全公司质量体系外部审核管理2 控制目的2.1 确保对质量体系的内审有组织有计划地进行2 .2经过对公司各部门残缺有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运转2.3经过内审及时发现并整改质量体系运转过程中的成绩,使公司的质量管理体系不断得到完善3 次要控制点3.1 质量管理部经理对年度内审计划进行审核3.2 总经理对质量管理部提交的年度内审计划进行审核3.3 质量体系内审员对审核成绩建立成绩台帐,并记录成绩的处理状况3.4 质量管理部经理审核内审报告4 特定政策4.1 质量管理部门每年10月底前向总经理提交年度质量体系内审计划:包括审核工夫、审核根据、审
2、核内容、审核部门及参加审核人员等4.2 2第二方或第三方审核的工夫和方式方法由质量管理部门和第二方或第三方共同确认后报总经理赞同实施4.3 质量体系内审中发现的成绩必须由成绩部门在3日内制定整改措施报质量管理部审批4.4 质量体系内审成员的组成规定参见ISo有关规定5质量体系外部审核流程阐明C-10-01-003步骤触及部门步骤阐明1质量管理部质量体系主管根据质量体系文件的要求、公司质量计划及其执行状况和上年度内审报告编制年度内审计划,并交质量管理部经理审核2质量管理部经理质量管理部经理根据质量体系文件的总体要求审核年度内审计划以确定审核的根据、内容能否合适。若赞同计戈U,接步骤3;若不赞同计
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