营业部-费用报销说明单.docx

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费用报销说明单报销部门：营业部报销口期：年10月25日出差日期年月日一日报销项目内容金额（元）备注说明油费11元*120公里=132元餐费100元*4人=400元住宿费380元*4人=1520元差旅费油费（公里数）132路费44业务招待费餐费-10()娱乐费200住宿费1520-批在预算内2000元以内营运副总批准；超出2000元需总经理签名礼品及赠送业务款其他合计2296合计（大写）零万贰仟以：佰玖拾陆元零角零分原借款5000元应退余款2704元出差地点和客户低出差原因处理品质问题客户参与人员品质部长（付）、采购部长（丁）陪同人消费地点或名称联系人：联络电话会计主管复核出纳报销人领款人说明：2 1.差旅费-一是指业务员出差发生的费用：油费/路费/餐费/住宿费/交通费用等等3 .业务招待费一是指招待客户而发生的费用：餐费/娱乐费/住宿费等等4 .礼品及赠送-一是指送礼给客户而发生的费用：茶叶/酒/月饼/购买衣服/贵重礼品等等5 .业务费一是指为建立双方合作关系，创作利润最大化为客户发生费用：利士/提成等等6 .其他一包括赞助费、美芝全检工时费、松下培训费、平台服务费