水富市退役军人事务局2022年特定目标类项目支出绩效报告.docx

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1、水富市退役军人事务局2023年特定目标类项目支出绩效报告一、项目基本情况（一）项目概况水富市退役军人事务局2023年度项目主要是优抚、退役安置补助，主要包括优抚补助、退役安置补助、退役军人服务保障体系建设、云南省第十一届双拥模范城创建和烈士纪念堂馆建设及改陈布展五个项目。项目资金收入合计978.88万元，支出840.01万元，其中优抚补助收入712.37万元，支出640.72万元；退役安置补助收入116.23万元，支出93.99万元；退役军人服务保障体系建设收入14.72万元，支出12.72万元；云南省第十一届双拥模范城创建收入75.55万元，支出75.55万元；烈士纪念堂馆建设及改陈布展收入

2、60.00万元，支出17.03万元。（二）项目绩效目标1.及时足额发放优抚对象各类抚恤补助；每年春节、“八一”开展走访慰问对烈军属、伤残军人、老复员军人、二等以上功臣、特困优抚对象以及驻水部队活动；为部队立功受奖现役军人家属送立功喜报；及时发放义务兵家庭优待金；牵头承办清明节、烈士纪念日等公祭活动。1 .落实好各项优抚安置政策，按时发放军休人员工资；按时足额发放退役士兵一次性经济补助；按时完成退役士兵教育培训工作。3 .提升退役军人服务保障体系建设，提高退役军人服务水平,完善军人服务中心(站)规范建设，落实“五有”工作要求，明确职责、健全制度、完善流程、强化管理、不断提升标准化、规范化、制度化

3、、信息化建设水平。维护退役军人和其他优抚对象的合法权益。4 .巩固云南省第十届双拥模范城创建成果，继续营造双拥氛围，提升军人社会地位，增强退役军人荣誉感和归属感。5 .实现堂馆内展陈布局合理、主题鲜明、史料翔实,形式和内容统一，使其成为当地宣传烈士事迹、弘扬英烈精神，坚定理想信念、增强党性教育实效的红色基因库和宣传教育平台，向社会公众开放。二、项目单位绩效报告情况(-)政策制度体系进一步完善，各项优抚政策精准落地。一是及时落实各项优待政策，各项资金精准发放。按时足额发放各类重点优抚对象生活抚恤金和其他补助金累积589.25万元。二是优抚对象医疗难题有效解决。实行优抚对象医疗“一站式”即时结算服

4、务，对重点优抚对象实行大病医疗救助和临时生活救助24.37万元，住院的重点优抚对象自付金额按照一定比例进行医疗补助，兑现优抚医疗补助资金27.10万元。三是持续推进信息采集、光荣牌悬挂、送立功喜报等工作，对全市1450名符合条件的退役军人及其他优抚对象进行了建档立卡信息采集，全年已发放720张优待证，在全社会营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围。（二）破解难题、落实政策、安置成效更加显著。一是持续做好军休干部、企业军转干部、自主择业军转干部服务保障工作，全年共发放军休干部和企业军转干部相关补助资金79.47万元。二是持续推进就业创业工作，落实退役军人减税降费和疫情防控期间稳岗就业政策措施，全年

5、共减免税收近30万元。积极推进退役士兵技能培训，加强资金监管和跟踪服务，完成退役士兵免费技能培训11人。（三）持续推进服务保障体系建设，打造全省退役军人服务标杆”。完成3个镇1街道退役军人服务站政治文化环境建设，持续巩固示范型退役军人服务站工作；结合贯彻落实昭通市退役军人事务局深入开展“五个家”创建提升退役军人服务保障水平三年行动方案为载体，紧紧围绕营造“家”的环境、提升“家”的能力、尽到“家”的责任、给予“家”的慰藉、体现“家”的关爱创建目标，持续巩固云南省“十佳退役军人服务中心”创建成果，努力把水富市34个基层服务站真正打造成为退役军人了解政策的“窗口二休憩身心的“家园，排忧解难的“靠山”

6、和创业发展的“平台”,让每名退役军人都对这里有家园情怀，努力把全市“两站一中心，建成让党委政府放心、让服务对象满意的退役军人之家。（四）部门联动、多方参与，双拥工作亮点纷呈。一是持续巩固双拥模范城创建成果，认真落实“四尊崇”“五关爱”“六必访，等具体工作要求。二是持续双拥工作常态化。今年先后并开展了一些列多形式丰富多彩活动，打造了双拥一条街、双拥文化主题公园、双拥国防教育一条巷，持续擦亮水富“双拥”金名片。成立双拥联盟为退役军人和其他优抚对象衣食住行方面制定专属优惠。同时，对全市双拥宣传破损标识进行维修更换，在繁华地段、临街门面制作双拥宣传标语，常态化推进双拥工作走深走实。（五）积极推进烈士纪

7、念堂馆建设及改陈布展项目。上半年完成了烈士陵园整修工程，现正对爱国主义教育基地陈列馆进行提升改造，积极开展了清明网上祭英烈活动，组织参战老兵“4.28”开展祭扫活动；牵头举办了“致敬2023清明祭英烈”活动和水富市2023年公祭烈士活动，做好了祭扫活动的服务保障工作。在昭通市局协调帮助下成功争取到我市烈士陵园改扩建工程补助资金415.6万元，认真做到“把红色资源利用好，红色传统发扬好、红色基因传承好，三、绩效评价工作情况（一）评价指标体系见附表一财政支出项目绩效评价（共性）指标体系评分表。（二）绩效评价工作过程1,前期准备。成立了以局长任组长、分管领导任副组长、相关股室和财务室工作人员为成员的

8、水富市退役军人事务局绩效评估领导小组，切实加强对绩效评估工作的领导和监督。2.组织实施。在市财政局的业务指导下，采用自查和实地查看相结合的方式开展绩效评估工作。3,分析评价。优抚对象生活补助、优抚对象医疗补助、退役安置补助等项目经费的支出，切实保障了优抚权益和退役安置工作的正常运转和相关工作业务的有序推进，为促进全市退役军人事务工作的健康有序发展发挥了积极作用。四、绩效评价指标分析情况（一）资金情况分析1、项目资金到位情况。2023年我单位项目年初预算978.88万元,全年下达项目资金978.88元,全年实际支出712.37万元。2、项目资金使用情况。全年支付项目资金712.37万元，其中优抚

9、补助支出640.72万元；退役安置补助支出93.99万元，退役军人服务保障体系建设支出12.72万元，云南省第十一届双拥模范城创建支出75.55万元，烈士纪念堂馆建设及改陈布展支出17.03万元。3、项目资金管理情况。项目预期目标已完成，2023年度财政收支未发生重大问题。项目的各个阶段严格按照财政标准执行,资金全部用于优抚以对象业务工作。为合法、合规使用项目资金，我局严格按照财务管理制度执行，同时接受财政局、审计局、纪委等部门的监督，按照资金开支范围及支付进度集中支付，确保专款专用。（二）项目管理情况分析。所有资金按照项目资金管理办法规范运行，项目建设按规范程序按时推进。（三）项目绩效情况分

10、析。1 .项目成本（预算）控制情况。所有资金使用严格按照预算执行，没有出现超预算现象。2 .项目完成质量。项目全部完成，完成质量较好。3,项目效益性分析。(1)项目预期目标完成程度。项目完成预期目标，保证了退役军人事务事业工作的正常开展。(2)项目实施对经济和社会的影响。项目实施为水富市退役军人事务事业的发展奠定了良好基础，促进了社会和谐稳定。五、综合评价情况及评价结论在市委、市政府的正确领导和上级退役军人事务部门大力支持下，我部门紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，圆满完成了部门项目工作任务。根据对我部门2023年部门项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查,2023年我部门

11、项目绩效自评分100分。通过项目资金的实施，全力推进了全市退役军人事务工作的顺利开展，为退役军人工作履行好保障和改善民生，提升专项社会服务等职能职责奠定了坚实基础。六、绩效评价结果应用建议通过资金绩效评价，对项目资金的安排使用起到了很好的监督作用，同时通过评价，可以为财政资金预算安排提供一定的帮助和指导，让财政预算资金在保障民生、服务发展中发挥最佳效益。建议在安排财政预算资金时予以优先保障和重点倾斜，预算一定的工作经费，确保优抚工作和退役安置工作正常开展。七、主要经验及做法、存在的问题和建议不断完善相关制度和措施；严格按要求进行预决算编制和公示；重要会议前制定详细工作方案，尽可能把各种细节纳入其中。八、其他需说明的问题无O水富市退役军人事务局2023年5月23日