机动车检测站内审报告（依据补充技术要求）.docx

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1、内审资料Z1J1-NSJ1-2023序号名称文件编号备注12023年内部审核方案NSJ1-2023-0122023年内审工作计划NSJ1-2023-0232023年内部审核实施计划NSJ1-2023-034首次会议记录NSJ1-2023-045内部审核检查表NSJ1-2023-056不符合汇总表NSJ1-2023-067不符合报告NSJ1-2023-078末次会议记录NSJ1-2023-0892023年内部审核报告NSJ1-2023-0910内部审核首次会议签到表NSJ1-2023-1011内部审核末次会议签到表NSJ1-2023-11文件编号：NSJ1-2023-01内部审核目的：通过实施内

2、部审核，验证管理体系的运行和检验检测活动是否符合自身管理体系要求、检验检测机构资质认定评审准则及机动车检验机构资质认定评审补充技术要求，以及管理体系是否得到有效的实施和保持。审核准则：a）检验检测机构相关的法律法规要求；b）通用要求及相应领域的补充要求；c）检验检测机构的管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）；d）检验检测标准、方法、规范和技术文件等。内部审核范围：公司管理体系内审组长：内审组成员：内部审核频次：一年1次内部审核方法：提问、面谈、查阅资料和现场观察等方式方法。内部审核报告发放：下发至所有部门编制时间:审核时间:批准时间:编制部门综合办公室编制人员郭晨时间2023.7.

3、23审核准则：a）检验检测机构相关的法律法规要求；b）通用要求及相应领域的补充要求；c）检验检测机构的管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）；d）检验检测标准、方法、规范和技术文件等。审核目的：通过实施内部审少系的运行和检验检测活动是否符合自身管理体系要求、检验J定评审准则及机动车检验机构资质认定评审补充技会距击，至系，得到有效的实施和保持。审核范围：公司官埋体部It件、检验过程等。内部审核的部门：所有部内部审核组成员分工：XXX、XXX负责管理体系文件审核XXX、XXX负责检验检测流程、场所环境、仪器设备等现场审核联络人员：综合部：XX检验部：XXX时间安排：2023年7月23日一

4、8月10日各部门做好准备2023年8月11日上午9:0072:00由内审组.长召开预备会2023年8月12日上午9:00开始首次会议2023年8月12日上午9:30开始内审2023年8月12日下午16:30末次会议内部审核过程：首次会议f现场核查f形成内部审核发现f开具不符合报告f形成内部审核结论f末次会议审核人批准人员内审目的通过实施内部审核，验证管理体系的运行和检验检测活动是否符合自身管理体系要求、检验检测机构资质认定评审准则及机动车检验机构资质认定评审补充技术要求，以及管理体系是否得到有效的实施和保持。内审日期2023年8月12日内审组组长：组员：内审流程安排时间工作内容9:00-9:3

5、0首次会议9:30-12:00现场核查12:00-14:00吃饭、休息14:00-16:00现场核查16:00-16:20开具不符合报告16:20-16:30形成内部审核结论16:30-17:00末次会议编制：编制时间：审核：审核时间:批准:批准时间:会议记录会议名称内审审核首次会议会议时间2023.8.12会议地点会议室主持人内审组长参加者会议记录1）组长宣布开会，介绍内审组成员；2）内审组长说明内审的任务来源、目的、依据、范围、原则，明确评审将涉及的部门、人员；3）确认评审日程表；4）宣布内审组成员分工；5）强调公正客观原则、保密承诺和廉洁自律要求，向公司作出评审人员行为规范承诺；6）各部

6、门负责人为内审组配备陪同人员，确定内审组的工作场所及评审工作所需资源。记录人:内部审核检查表编号：NSJ1-2023-05审核组长郭晨审核组成员XXX、XX、XX审核时间2023年8月12日审核依据检验检测机构资质认定评审准则机动车检验机构资质认定评审补充技术要求检验检测机构资质认定评审准则机动车检验机构资质认定评审补充技术要求审核方法审核记录审核结论不符合事项描述2评审内容与要求2.8检验检测机构应当是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。第五条机动车检验机构应具备机动车安全技术检验项目和方法(GB38900)适用车辆类型中的一类或几类车型的安全技术检验全部项目检验能力，同时应具

7、备汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)(GB18285)、柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)(GB3847)或其他排放标准中对应车型的排放检验能力(不适用的除外)。口提问口面谈0查阅资料口现场观察查阅了相关证书，符合。口符合口基本符合口不符合2.8.1*检验检测机构或者其所在的组织应当有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应第六条具有多场所的机动车检验机构，每一个检验场所都应具备一类或几类车辆类型的机动车安全技术检验全部项目检验能力和对应车型的排放检验能力，具口提问口面谈口查阅资料口现场观察查

8、阅了相关证书，符合。口符合口基本符合口不符合检验检测机构资质认定评审准则机动车检验机构资质认定评审补充技术要求审核方法审核记录审核结论不符合事项描述当经所在法人单位授权。备独立开展机动车检验的完整检验能力和服务能力。1）检验检测机构是法人机构的应当依法进行登记。企业法人注册经营范围不得包含生产、销售等影响公正性的内容。口提问面谈EI查阅资料现场观察查看了营业执照，进行了依法登记，注册经验范围不包含生产、销售等影响公正性的内容。口符合基本符合口不符合2）检验检测机构是其他组织（包括法人分支机构）的应当依法进行登记。3）法人、其他组织登记、注册的机构名称、地址应当与资质认定申请书一致，且登记、注册

9、证书在有效期内。口提问面谈0查阅资料现场观察查看了营业执照和资质认定证书，名称、地址一致，证书在有效期内。符合口基本符合口不符合4）法定代表人不担任检验检测机构最高管理者的，应当对检验检测机构的最高管理者进行授权，并明确法律责任。口提问面谈EI查阅资料口现场观察法人代表是最高管理者口符合口基本符合口不符合2.8.2检验检测机构应当以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社勺责任、严守诚实信用等情况进行自Y第二动车检验机构应在服务区示由其法定代表人或最软邕著签方的、具有法律效力的公正性和诺。.，七条车检验机构应在服务大示其服务承诺、资质信检验标准、收费标准等信息而军厢检验流程图。提问面谈查

10、阅资料口现场观察服务大厅进行了公正性和诚信承诺公示国符合口基本符合口不符合5）检验检测机构应当真实、全面、J确地自我承诺其遵守法定要求、独立公正累业、履行社会责任、严守诚实信用等情况2.8.3检验检测机构应当独立于其出具的提问在质量手册和服务大口符合检验检测机构资质认定评审准则机动车检验机构资质认定评审补充技术要求审核方法审核记录审核结论不符合事项描述检验检测数据、结果所涉及的利益相关方，不受任何可能干扰其技术判断的因素影响，保证检验检测数据、结果公正准确、可追溯。面谈口查阅资料口现场观察厅进行了相关的承诺，并进行了公示口基本符合口不符合6）检验检测机构或其所在法人组织还从事检验检测以外的活动

11、的，检验检测机构应当独立运作，并识别、消除与其他部门或岗位可能存在影响其判断的独立性和诚实性的风险。提问面谈查阅资料口现场观察与法人交谈，公司不存在检验检测以外的活动符合口基本符合不符合2.8.4检验检测机构及其人员应当对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密负有保密义务，并制定实施相应的保I密措施。检验机构应制定客户嗯度,11容应至少包括以下父提件与资料；提问口面谈必查阅资料现场观察公司进行了保密承诺，员工签订了保密协议，制订了保密制度0符合口基本符合不符合7）检验检测机构制定并实施必要的保密制度和措施，使其人员对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密履行保密义务。验报告所涉及的

12、委托（三）检骁员在现场检验时获得的信息,包括检验结论等；（四）机动车检验机构从客户以外的渠道（如监管机构、投诉人）获得的有关客户的信息。2.9检验检测机构应当具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。第七条机动车检验机构应按照资质认定要求，配置相应的检睑人员。机动车检验机构检验人员应包括（但不限于）：登录员、外观检验员、底盘部件检验员、引车提问面谈G1查阅资料GI现场观察具备相应人员，与与所承担的机动车检验工作相匹配。符合口基本符合不符合检验检测机构资质认定评审准则机动车检验机构资质认定评审补充技术要求审核方法审核记录审核结论不符合事项描述员、OBD查验员、排放检验员等。检验

13、人员的检验能力应与所承担的机动车检验工作相匹配。2.9.1*检验检测机构与其人员建立劳动关系应当符合中华人民共和国劳动法中华人民共和国劳动合同法的有关规定，法律、行政法规对检验检测人员执业资格或者禁止从业另有规定的，依照其规定。第十二条机动车检验引车员应持有与检骁车型相对应的有效机动车驾驶证，并具有两年以上驾龄。第车检验机构应与机动车检用合同，建立劳动关K藕签匚诚信检验承诺书，承善产制艮法律、技术标准等要求开F机动攀验工.口提问口面谈口查阅资料口现场观察查看了资料，有劳动合同和引车员驾驶证，符合要求，没有签订诚信检验承诺书口符合口基本符合口不符合第十三条没有签订诚信检验承诺书8）检验检测机构人员均应当签订劳动、,聘用合同，且符合相关法律法规的规定2.9.2检验检测机构人员的受教育程度、专业技术背景和工作经历、资质资格、技术能力应当符合工作需要。机构应对检验人员进考柠%格,确认其满足技术俞从事相关岗位的检验工作。口提问口面谈0查阅资料口现场观察查阅人员档案，员工进行培训，人员的资质等符合工作需要。符合口基本符合口不符合9）检验检测机构具有为保证管理体系的有效运行、出具正确检验检测数据、结果所需的技术人员和管理人员（包括最高管理者、技术负责人、