检验和试验控制程序.docx

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1、成都XXXX有限公司文件编号：L0G0-08程序文件版 本：II检验和试验控制程序页 码：1 /41、目的2、适用范3、职责4、定义5、工作程序6、相关文件7、质量记录编制日期审核日期批准日期受控状态4321更改编号更改单号更改页更改条款更改人成都XXXX有限公司文件编号：L0G0-#.程序文件版 本：II检验和试验控制程序页 .码：2 / 41目的 一eq规定对进货物料、过程加工、最终成品进行检验和试验的职责权限和工作内容，确保产品质量符合规定要求，使未经检验和试验合格的产品不投入使用、生产和出厂。J Att/IJ Y 111 Mil适用于外购（外协）物资、过程加工、成品的检验和试验的控制和

2、管理。3职责3.1 技质部负责检验和试验的策划、实施、记录及检验资料的归口管理。3.2 采购物流部负责外购（外协）物资的采购和报验。3.3 技质部负责提供检验和试验所需的技术文件和相应的检验规范、标准。4定义无5工作程序5. 1检验和试验原则5.1.1 检验和试验人员必须经过必要的培训和考核，取得资格证书后才能上岗。5.1.2 检验和试验必须按技术文件或有关检验规范、相关标准执行。5.1.3 3检验和试验采用首件检验、巡回检验和最终检验相结合的原则。1.1.1 L 4检验和试验后，检验人员应做出是否合格的判断，并做好状态标识和记录。在相应记录栏目中应签署结论、姓名并加盖检验印章、填写检验日期。

3、5.1.5 公司不具备检验手段的检验、试验项目，可委托其它有资格的单位进行，但要提供有资格的证据。5.1.6 检验和试验所使用的计量器具或试验设备必须完好，检验或试验人员必须按设备、工装及计量器具控制程序规定正确使用和维护计量器具和试验设备。5.2进货物资的检验和试验5.2.1 外购（外协、）物资到公司后，由采购员、库管员核对数量、品种、规格及包装；并由检验员依据供应商提交的质保书、合格证等质量证明文件和公司的检验规范及相关标准对进货物料进行检验，填写外购物资检验记录并在结论栏填上合格或不合格的判定。成都XXXX有限公司文件编号：L0G0-3程序文件版 本：II检验和试验控制程序页 码：3/4

4、5.2.2 经检验合格的物资，库管员按外购物资检验记录结论对检验合格的物资办理入库手续；对检验不合格的物资，由库管员拒收并通知采购物流部按不合格品控制程序处理。5.2.3 检验员填写的外购物资检验记录随供应商提交的质保书、合格证等质量证明文件一同交技质部保存。5. 3过程检验5. 3.1操作者开始加工或更换了机床、模具时的产品，必须与调整工及检验员共同进行首件检查。首件产品合格后方可进行批量生产。检验员将首检结果填写在巡回检验记录的首检项目一栏。5. 3.2巡回检验员根据控制计划及相关技术文件的规定实施巡回抽检，并作好巡回检验记录。在巡回检验时，发现不合格品须立即停止生产，由技术员会同调整工进

5、行原因分析，直至调整合格后方可继续生产；不合格产品的处理按不合格品控制程序。5. 4成品检验5.1.1 1进入最终检验和试验的产品，检验员应先确认产品生产跟踪记录单和实物数量、状态后，才能进行检验和试验。5.1.2 检验员根据技术文件、检验规范和相关标准，对产品进行最终检验和试验，并将检验和试验结果填写在成品检验记录内。检验合格的产品由检验员填写产品的出厂合格证并按规定办理入库手续。为合格产品最终放行提供依据。5.1.3 最终检验和试验时发现不合格品，由检验员对本批产品按不合格品控制程序办理。5. 5检验和试验记录检验员应做好所有的检验和试验结果记录，并按质量记录控制程序规定进行保存。6相关文件5.1 设备、工装及计量器具控制程序5.2 产品标识和可追溯管理办法5.3 不合格品控制程序成都XXXX有限公司文件编号：L0G0-08程序文件版 本：II检验和试验控制程序页 码：4 / 45.4 质量记录控制程序7质量记录7.1 外购物资检验记录7.2 巡回检验记录7.3 产品生产跟踪记录单7.4 成品检验记录7.5 合格证7.6 不合格品处置单