华统股份：浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告.docx

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1、浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告二。二三年七月为推动浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公可D”生猪全产业链一体化”发展战略的实施，增强公司盈利能力和市场竞争力，满足公司未来业务发展的资金需求，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过194,000.00万元（含本数）。公司董事会对本次向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金的使用计划本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过194,000.00万元（含本数），募集资金扣除发行费用后将用于以下项目。单位：万元序号项目名称投资总额募集资金拟投入额一、生猪养殖建设项目I绩

2、溪华统一体化养猪场102,639.051,600.002莲都华统核心种猪场30,409.5328,8(X).00小计133,048.58129,400.00二、饲料加工建设项目I年产18万吨高档畜禽饲料项目8,052396,400.00小计8,052.396,400.00三、偿还银行贷款项目I偿还银行贷款58,200.0058,200.00小计58,200.0058,200.00合计199,300.97194,000.00在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金总额，由公司

3、以自筹资金解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金使用金额进行适当调整。二、本次募集资金投资项目的必要性、可行性分析（-）生猪养殖建设项目1、项目实施的必要性（1）发展生猪生产，对保障市场供应、促进经济社会稳定发展具有重要意义我国是全球最大的猪肉生产、消费市场。根据USDA数据，2023年我国生猪养殖量约占世界生猪总养殖量的56.6%。根据国家统计局数据，2023年我国猪肉产量5,541万吨，占肉类整体产量的60.05%；2023年末生猪存栏45,256万头，比上年末增长0.7%；2023年全年生猪出栏69,995万头，比上

4、年增长4.3%。2010年至2023年猪肉在中国国内肉类产量和消费量占比均超过50%o猪肉是我国居民肉食的主要来源，在我国居民的膳食结构中扮演着重要角色,国内市场对猪肉存在巨大的市场需求，猪肉供应关系国计民生。因此，近年来，中共中央、国务院、国家各政府部门密集出台关于促进畜牧业高质量发展的意见关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见“十四五”推进农业农村现代化规划关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见等一系列扶持生猪养殖行业发展的政策，支持生猪稳产保供，鼓励屠宰加工企业开展养猪、屠宰等一体化经营。因此，公司本次募投项目一生猪养殖建设项目发展生猪生产，对保障市场供应、促进经济社

5、会稳定发展具有重要意义。（2）规模化、标准化的生猪养殖模式是行业发展趋势，公司需把握机会，扩大规模化、标准化生猪养殖规模我国是全球生猪养殖大国，但是长久以来，国内生猪养殖行业长期以散养为主，中小规模养殖场占比较高，从事生猪养殖的主体长期以进行育肥养殖的散户为主，养殖方式主要为庭院式散养，规模化和标准化程度较低，难以适应现代畜牧业生产发展的需要。随着市场竞争的加剧和消费者对肉类食品质量要求的提高，以及国家环保政策倒逼，散养模式越来越难以适应行业发展要求，规模化养殖成为生猪养殖行业发展的必然趋势。首先，规模化养殖有利于提高养殖户饲料采购议价能力，降低养殖成本；其次，规模化养殖有利于卫生防疫和环境控

6、制标准的施行，促进生猪质量的提高；再次，规模化养殖有利于采用先进的养殖技术，提高饲养效率。此外，在受到“非洲猪瘟”的影响后，规模化养殖场在资金、人才、技术和品牌的优势更为明显，而中小散养户的疫病防控能力与规模化养殖场相比较弱，中小散养户受“非洲猪瘟”疫病影响较大。为此，相关部门相继出台关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见农业农村部关于促进农业产业化龙头企业做大做强的意见关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见等文件，鼓励加快推进规模化、集约化、标准化畜禽养殖，增强畜牧业竞争力。近年来，随着外出务工等机会成本的增加以及环保监管等因素的影响，以及疫病的影响，散养户退出明显，国内

7、生猪养殖标准化、规模化的程度持续提升。在此生猪养殖行业的发展趋势下，大型规模化生猪养殖企业纷纷加大生猪产能的投资力度，以填补中小规模养殖场退出的供给空缺。因此，公司需把握该良好的发展机遇，扩大规模化、标准化生猪养殖规模。(3)项目实施有利于调整农业和农村经济结构，促进产业化经营，具有良好的社会效益与经济效益现代化、规模化养猪场的快速发展，加快了农业产业结构调整，也改变了当地畜牧业技术落后、产品品质不高、效益不大的弊病，形成“以牧促农，农牧结合”的良性循环。此外，现代化、规模化养猪场实行产业化经营，兼顾科技示范和技术推广的作用，有效带动了当地其他养殖企业和养殖专业户的技术进步，也有利于吸纳农村富

8、余劳动力就业，吸引打工者返乡创业，切实增加农民收入，加快农民致富的步伐。因此，本次募集资金项目的实施，将提升当地农业生产产业化规模、提高农业生产效率，带动当地相关产业的发展，促进地区经济繁荣，具有良好的社会效益与经济效益。(4)实施“生猪全产业链一体化”发展战略，增强市场竞争力屠宰业务作为公司的传统优势业务，占公司营业收入的90%以上。但是，由于屠宰业务的毛利率较低，且受国内生猪产能及生猪价格周期性波动的影响较大，公司盈利能力的稳定性难以得到有效保障。因此，公司提出以生猪养殖及屠宰业务为核心业务，全力打造产业链一体化经营模式，围绕生猪产业链一体化布局的发展战略，主营业务涵盖生猪养殖、生猪屠宰、

9、肉制品深加工三大主要板块，此外还配套拥有饲料加工、家禽养殖及屠宰等业务。生猪养殖业具有产业链越长，经营抗风险能力越强的特征。产业链一体化经营模式已成为行业领先企业增强市场竞争力的重要发展方向。目前，公司产业链发展不均衡，生猪养殖业务尚处于成长阶段，公司根据整个行业的发展态势，大力发展生猪养殖业务不仅符合产业发展趋势，也是进一步均衡和深化公司产业链一体化发展，增强市场竞争力的重要举措。2、项目实施的可行性(1)规模化生猪养殖及屠宰加工企业开展养猪、屠宰等一体化符合国家产业政策支持、鼓励方向猪肉是我国居民肉食的主要来源，在我国居民的膳食结构中扮演着重要角色，国内市场对猪肉存在巨大的市场需求，猪肉供

10、应关系国计民生。因此，国家各级政府历来十分重视和保护生猪养殖业的健康稳定发展。近年来，中共中央、国务院、国家各政府部门密集出台关于促进畜牧业高质量发展的意见关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见“十四五”推进农业农村现代化规划关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见等一系列扶持生猪养殖行业发展的政策，支持生猪稳产保供，鼓励屠宰加工企业开展养猪、屠宰等i体化经营。因此，公司本次使用募集资金用于生猪养殖建设项目积极响应了国家产业政策支持规模化生猪养殖、鼓励屠宰加工企业开展养猪、屠宰等一体化经营的发展要求和产业发展趋势。(2)生猪养殖巨大的市场空间和大规模养殖企业对散养户进行替代的

11、行业变化趋势为产能消化提供了有力支撑生猪行业一直是我国畜牧业的支柱产业，我国猪肉占肉类总产量的比重约为60%,始终是肉类供给的主体，我国是全球最大的猪肉生产和消费市场，显示了生猪养殖巨大的市场空间。根据经济合作与发展组织、美国农业部公布的数据，2023年我国猪肉产量占全球比例为44.09%,位居全球第一；我国猪肉消费量约占世界猪肉消费量的46%。根据国家统计局数据，2023年我国猪肉产量5,541万吨，占肉类整体产量的60.05%；2023年末生猪存栏45,256万头，比上年末增长0.7%；2023年全年生猪出栏69,995万头，比上年增长4.3%。2010年至2023年猪肉在中国国内肉类产量

12、和消费量占比均超过50%o我国的生猪生产总体保持稳定增长的趋势，猪肉产量持续保持高位。我国是全球生猪养殖大国，但是长久以来，我国生猪养殖行业长期以散养为主，标准化、规模化饲养水平低，难以适应现代畜牧业生产发展的需要。随着市场竞争的加剧和消费者对肉类食品质量要求的提高，以及疫病防控、国家环保政策倒逼，散养模式越来越难以适应行业发展要求，规模化养殖成为生猪养殖行业发展的必然趋势。2019年9月，国务院办公厅发布了国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见(国办发201944号)，明确指出：“到2023年，产业转型升级取得重要进展，养殖规模化率达到58%左右；到2025年，养殖规模化率达到65%

13、以上”。在此生猪养殖行业的发展趋势下，近年来，大型规模化生猪养殖企业纷纷加大生猪产能的投资力度，以填补中小规模养殖场退出的供给空缺。因此，生猪养殖巨大的市场空间和大规模养殖企业对散养户进行替代的行业变化趋势为产能消化提供了有力支撑，为公司使用募集资金扩大规模化、标准化生猪养殖规模创造了良好的可行性。(3)完备的养殖技术与人才储备奠定项目实施基础公司生猪养殖采取自繁自养模式，自建规模化猪场，通过引种、配种到母猪分娩仔猪，将初生仔猪从哺乳、保育、生长、育肥饲养到肥猪出栏全程阶段饲养并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式，拥有完备的生猪养殖技术及经验丰富的技术骨干和技术工人。公司注重研发创新及人才储

14、备，培养引进了遗传育种、猪场设计与建设、生产管理、营养与饲喂、疫病防治、环境保护等专业的优秀人才，形成了一支具备多年丰富的现代化规模猪场养殖管理经验和优秀的专业知识技能的养殖团队。(-)饲料加工建设项目1、项目实施的必要性(1)发展饲料业务，对推动生猪养殖业务发展、打造生猪产业链一体化具有非常重要的现实针对性和重要意义饲料业是连系种植业、养殖业、畜产品加工业等产业的纽带，直接关系着养殖的生物安全、养殖成本的控制、供给产品的安全与优质等。因此，公司发展饲料业务，对推动生猪养殖业务发展、打造生猪产业链一体化具有非常重要的现实针对性和重要意义。近年来，随着公司生猪养殖项目陆续投产，对饲料产能需求开始

15、日益加大。此外，在非洲猪瘟常态化的形势下，生猪养殖对饲料的安全性提出了非常高的要求，要求饲料在生产、工艺、储存、运输等方面都要有严格的防疫标准，以保证饲料产品的安全性。因此，公司需要建设配套饲料生产场所，通过饲料自给不但有利于保障生猪养殖的生物安全，而且有利于降低生猪养殖成本，最终保证供给产品的安全与优质，实现产业链条的协同作用。本次募集资金投资项目一年产18万吨高档畜禽饲料项目的实施将进一步提升公司畜禽饲料的生产能力，支持公司生猪养殖业务的快速发展，深化公司产业链一体化发展，增强市场竞争力。(2)建设高效安全的饲料生产体系的重要举措饲料业是我国国民经济的重要基础产业之一。我国饲料工业的发展，

16、为保障、促进粮食的增值转化，带动农业经济结构调整，在养殖产品竞争力增强等方面发挥了重要的作用。近年来，下游养殖业规模化日益明显，养殖业对饲料业的产品安全、性能和效率等都提出较高的要求。高效安全的饲料生产体系有助于对饲料生产加工过程中的各个环节进行控制，通过科学的配方设计促进动物生长、提高饲料吸收利用率、减少对外界的排放；通过优质合理的饲料产品提高动物体的免疫力而预防病害发生、减少用药，从而能够有效保证养殖动物产品的质量与安全，为广大消费者提供营养丰富、品质优良的绿色食品，并减少饲料运输过程中带来的疫病传播风险。因此，建设高效安全的饲料生产体系，稳定饲料品质，是现代养殖业发展的物质基础与根本保障，保证