化工行业现场检查表.docx

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1、评价内容计分方法纸质版材料现场考核环境管理1是否按规定建立环保机构并配备管理、监测人员，是否落实自行监测计划分值：4分未按规定设置环保机构并配置管理人员的扣4分，未配足监测人员的扣2分，未落实自行监测计划的扣2分环保管理机构设置文件、管理人员任职文件监测人员名单、监测人员资格证书自行监测计划、自行监测方案及记录、委托合同2是否按要求进行环境信息公开，公开是否规范、及时分值：3分未按要求进行环境信息公开的扣2分，环境信息公开不规范、不及时的扣1分重点排污单位提供I信息公开的网站、信息公开栏、电子屏、标识牌3.是否按要求开展强制性清洁生产审核，开展强制性清洁生产审核是否规范，频次是否符合要求分值：

2、3分未按要求开展强制性清洁生产审核的扣3分，开展强制性清洁生产审核不规范扣1分；频次间隔超过五年（不含五年）的扣1分开展强制性清洁生产审核的企业提供：清洁生产审核实施方案、在有效期内的强制清洁生产审核报告、验收报告4.是否位于饮用水源准保护区或自然保护区实验区分值：3分位于饮用水源准保护区或自然保护区实验区内的，扣3分环评报告、环评批复文件等资料风险防控1.是否开展突发环境事件风险评估分值：2分未开展突发环境事件风险评估的扣2分环评文件风险评价专章或突发环境事件风险评估报告2.是否建立环境风险隐患排查治理制度，是否定期开展环境风险隐患排查并建立治理档案分值：2分未建立环境风险隐患排查治理制度或

3、未开展环境风险隐患排查治理的扣2分；定期排查时间不符合要求的扣1分；未建立排查治理档案的扣1分企业风险隐患排查治理制度、隐患排查治理方案、隐患排查治理档案3.是否采取事故排水防扩散、出厂拦截措施，清净下水隔离措施，雨水隔离措施，生产废水隔离、收集、处理措施。分值：4分每缺一项扣1分污水处理设施、排水截流设施、事故应急池、清净下水系统等的风险防控设施管理规定及运行记录，无污水处理措施的提供污水委托处置协议各个风险单元困堰、装卸区污水收集池、事故水池、污水总排口视频监控系统、应急闸（阀）围堰等的切换阀门维护情况，事故应急池容积及收集情况，雨水系统及污水处理系统总排I1的在线监测、视频监控系统及应急

4、闸（阀）运行及维护情况（根据实际情况确定）4.是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等分值：3分每缺一项扣1分企业毒性气体泄漏紧急处置装置及生产区域或厂界毒性气体泄漏监测监控预警系统设施运行记录、应急预案生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置现场紧急疏散等警示标志周边公众紧急疏散的显示屏或者公示牌5.是否制定突发环境事件应急预案并进行评审、备案，是否定期开展回顾性评估或修订未编制应急预案的扣3分，未评审扣2分，未备案扣1分：3年内未开展回顾性评估或重大修订未备案的扣2分,按要求

5、未及时修订的，扣1分应急预案、评审意见、备案文件3年内开展回顾性评估和重大修订提供备案或修订记录6.是否开展突发环境事件应急培训，是否制定应急演练方案，是否每年至少组织一次应急演练分值：2分未制定应急演练方案的或未定期开展演练的扣2分，未开展应急培训的扣1分应急演练方案应急培训、应急演练的图片和视频应急培训计划和记录7.是否配备必要的应急物资，是否配备应急监测设备分值：2分未配备必要的应急物资扣1分，未配置应急监测设备扣1分应急物资清单、采购合同等资料应急物资库现场应急监测设备清单、采购合同等资料应急监测设备四、污染治理4.1.1有组织工艺废气治理设施是否正常运行，废气污染物排放是否稳定达标，

6、设施运行记录是否正常规范分值：10分有组织工艺废气治理设施不能正常运行的扣8分，不能稳定达标的扣6分，运行记录不规范的扣4分有组织工艺废气治理设施运行记录有组织废气排放环保措施有组织工艺废气在线监测、自行监测或者环保部门执法监测数据（达标、规范）4.1.2无组织废气处置设施安装情况：排放VOCs的生产工序是否在密闭空间或设备中：装置区、罐区、装卸分值：6分每项达不到要求的扣15分两个月内企业无组织废气自行监测的报告、VOCs治理方案排放VOCS的生产工序的密闭空间或设备照片2000个密封点以上的有机化工企业提供：泄漏检测与修复（1DAR）技术改造方案污水处理站易产生异味的构筑物的密闭收集、污水

7、处理站废区是否按要求配套无组织排放处理装置；自备污水站易产生异味的构筑物是否进行密闭收集、异味处理；是否按要求开展泄漏检测与修复（1DAR）技术改造气治理装置装置区、罐区、装卸区配套的无组织排放处理装置4.1.3是否按要求安装废气在线监控设备，是否与环保部门联网传输，数据传输是否正常分值：3分未按要求安装废气在线监控设备的扣3分，其他每项达不到要求的扣1分废气在线监控设备验收文件、运行记录（与环保部门联网数据）废气在线监控与环保部门联网数据截图4.14是否设置规范的排气口和采样监测平台分值：2分每项达不到要求的扣1分环保验收文件、现状环境影响评估报告及备案文件等资料采样平台、采样孔4.15是否

8、采用集中供热或采用清洁能源分值：2分未采用集中供热或清洁能源的扣2分，生产项目中所需能源来自系统内或系统间能源综合利用的不扣分供热合同和发票或清洁能源（电或天然气）供应合同和发票4.2.1配套建设废水处理设施是否正常运行，废水污染物排放是否稳定达标，运行记录是否规范分值：10分废水处理设施不正常运行的扣8分，不能稳定达标的扣6分，运行记录不规范的扣4分。废水处理设施运行记录，在线监测、自行监测或者环保部门的执法监测数据污水处理站4.2.2是否按照环评批复要求建有废水预处理设施分值：3分未按照环评批复要求建有废水预处理设施的扣3分。环评批梵文件、排污许可证、废水预处理设施运行记录废水预处理设施、

9、在线监测设备4.2.3一类污染物在车间排放口或车间污水处理设施排放口是否达标排放分值：2分一类污染物未在规定位置排放的或未达标排放的扣2分涉及一类污染物的提供：治理设施运行记录、在线、自行监测数据等资料涉及一类污染物的：排污口、在线监测设备4.2.4.是否按照雨污分流、污污分流要求布设管线，初期雨水是否建有完善的收集和贮存系统分值：3分未按照雨污分流布设管线的扣1分，未按照污污分流要求布设管线的扣1分，未建有完善的初期雨水收集和贮存系统的扣1分雨水及污水管网、收集和贮存系统的工程验收文件及运行记录雨水及污水管网、收集和贮存系统的管线布置图、污水处理工艺图初期雨水池（事故水池）、闸阀等4.2.5

10、是否按照环评批复要求建设地下水水质监测井并正常运行分值：1分未按照环评批复要求建设地下水水质监测井或建设地下水水质监测井但未正常运行的，扣1分按环评批复建设地下水水质监测井的工程验收文件、运行记录和检测报告按环评批复建设地下水水质监测井4.2.6是否按要求安装废水在线监控设备，是否按要求与环保部门联网，数据传输有效率是否达到90%以上分值：3分未按要求安装废水在线监控设备的扣3分，其他每项达不到要求的扣1分重点排污名录：自动在线检测系统的验收文件及运行记录重点排污单位提供（污水排放量100吨以上就必须安装）环保部门联网情况（截图）、传输的有效数据（截图）4.2.7是否设置规范的排污口，是否具备

11、监测条件，入河（海）设置排污口的是否征得水（海洋）行政主管部门的同意并设置规范的标志牌分值：3分每项达不到要求的扣1分污水排污口及采样点、生物指示池（排入环境水体的提供）等管理维护记录直排企业提供：入河（海）排污口直排企业提供：入河（海）排污口的水（海洋）行政主管部门批更文件4.2.8污染防治区按规定应分区防渗的，是否采取防渗措施，防渗措施是否完善分值：2分未采取防渗措施的扣2分，防渗措施不完善的扣1分防渗分区图、防渗工程验收报告或者是其他证明材料防渗区、防渗围堰4.3.1是否建有标准的一般工业固废贮存设施（场所），是否采取相应的防范措施进行安全分类存放分值：2分未建有标准的一般工业固废贮存设

12、施（场所）的扣2分，未采取相应的防范措施进行安全分类存放的扣2分一般工业固废贮存设施（场所）照片般工业固废场所采取相应的防范措施进行安全分类存放4.3.2一般工业固废是否按分值：2分一般固废处置合同、转运记录规定无害化处置未按规定无害化处苴的扣2分4.3.3是否制定危险废物管理计划和应急预案并到环保部门备案分值：2分未制定危险废物管理计划和应急预案并到环保部门备案的，扣2分危险废物管理计划、应急预案及备案文件4.3.4是否建有标准的危险废物贮存设施（场所），是否采取相应的防范措施进行安全分类存放分值：2分未建有标准的危险废物贮存设施（场所）的，扣2分；未采取相应的防范措施进行安全分类存放的，扣1分危险废物贮存台账危废库采取相应的防范措施进行安全分类存放4.3.5是否按规定无害化处置危险废物，转移、处置记录是否完善，企业自有处置设施是否有定期环境监测报告分值：4分未按规定无害化处置危险废物的，扣2分：转移、处置记录不完善的，扣1分：企业自有处置设施无定期环境监测报告的，扣1分企业危险废物处置合同，危险废物管理台账、转移联单、处置单位的资质证书自有处置危废：季度环境监测报告、危险废物利用、处置台账4.4噪声分值：1分不达标的扣1分噪声自行监测记录、一年内环保部门的执法监测记录（达标）