QP08采购及供应商管制程序.docx

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1、鑫翔龙科技有限公司Xinxiang1ongTECHNO1OGYCO.,1TD.文件分类1eve1程序制定单位puROrigina1文件编号Ref.No.QP08制期2015.4.04Issued文件名称Tit1e采购及供应商管制程序修订日期Revised版本Revision0.0页数Tota1Pages修订记录AmendmentRecord版本Rev.修订日期内容简述DateContents关节Pter相章Cha核准Approved审核制定Prepared冷国富Checked分发QRAENGMKTPUIMFGHR单位111111鑫翔龙科技有限公司Xinxiang1ongTECHNO1OGYCO

2、.,1TD.文件名称采购及供应商管制程序文件编号Ref.No.QP08Tit1e页数PageOf1/31.0目的1.1 选择合适的供应商，确保供应商了解且能满足采购的要求，使采购的物料符合公司要求。2.1 适用范围2.1 公司所有物料供应商的选择、评鉴及原材料、机器设备的采购。2.2 名词解释3.1 原材料：是指构成本公司产品的主要材料，如：铝片板材等。3.2 原物料：是指构成本公司产品的辅助材料，如：酒精、其它溶剂类等。3.3 包材：是指包装产品的材料，如纸箱、吸塑盒、保护膜等。4.0职责4.1 采购部：供应商的寻找与组织评估，物料跟进及报价管理，采购订单及退货事宜，对外联系及相关部门的沟通

3、与协调，品质、交期等各类问题的改善和跟进，以及供应商月结请款事项。4.2 工程部：评审新旧供应商；对供应商提供的模治具，样品进行试验与确认。4.3 品管部：评审新旧供应商；依照进料检验规范对原材料进行检查，每月统计供应商品质表现。5.0工作程序5.1 供应商开发与导入5.1.1 采购在以下情况进行供应商的开发：产品需要新物料时；5.1.1.2 现有供应商品质或交货严重满足不了公司的要求时；5.1.1.3 现有供应商连续三个季度被评为D级供应商；5.1.1.4 于物料供应安全、成本、采购策略以及公司战略的状况。5.1.2 开发时发份供应商调查表要求供应商进行填写并回传，而后依据其状况确认有否必要

4、对供应商进行现场调查；若有必要则组织工程、品管人员对供应商进行现场评估，评估结果记录于供应商现场稽核表。5.1.3 估合格，即可安排试做。工程对试做的样品进行确认与试验，试验合格后，采购与供应商商讨价格等商务事项，若合适则可将其纳入合格供应商名册内。5.2 打样与确认5.2.2工程若需样品，采购则从合格供应商名册内选择供应商安排打样；并同供应商进行议价。522样品经工程试验与确认合格，工程签核合格样品给到采购，由生管转给供应商。鑫翔龙科技有限公司Xinxiang1ongTECHNO1OGYCO.,1TD.文件名称采购及供应商管制程序文件编号Ref.No.QP08Tit1e页数PageOf2/3

5、5.3采购过程531原材料、包材及五金冲压模的采购，由相关部门填写请购单，经总经理批准后采购部安排下订购单（一般物料除外）进行采购。5.3.1.1 订购单上应包括以下采购信息：A.物料名称、数量、交货期；B.产品的品质要求或验收要求；C.安全和环保要求。5.3.2原材料的采购，根据生管填写的新单生产计划表，参照工程的制程流程设计分别填写订购单，经批准后进行采购作业。5.321 经批准后的订购单由采购员传真至相关供应商，由供应商确认价格、交货日期、地点、质量要求等，确认后回传给采购员。5.322 .2若供应商确认OK,则由供应商根据订购单的要求进行送货。若确认不可，则由采购与供应商相互协调。1.

6、1.3 物料跟催1.1.1 .1生管员根据采购单要求的交货日期进行跟催作业。若供应商不能如期交货，立即与供应商沟通协调，并将协调结果告诉生管。1.1.2 生管员随时确认来料的品质状况，若出现异常则及时联系与处理。1.1.4 对于非经常性物品（设备、量测仪器以及日常办公用品等）的采购，采购按照已签批的请购单寻找供应商并进行询价、议价、比价，而后进行采购。5.4 采购产品的验证5.4.1 采购回来的原材料由IQC依据进料检验规范进行检验确认。5.4.2 采购回来的模治具由工程、生产和品质三个部门共同参与验收确认，具体参见新项目管制程序。5.4.3 采购回来的原物料、包材由使用部门进行使用确认；5.

7、4.4 采购回来的设备通知管理部电工和使用部门对其进行验收。具体参见生产设备管制程序。5.4.5 采购回来的量测仪器交给实验室由其进行验收。具体参见检验设备管制程序。5.4.6 当本公司提出在供应商处对对物料进行验货时，PO上应予明确规定验证的安排及产品放行的方式。5.5 供应商表现评估5.5.1 采购每季度将供应商交货的进度、配合度以及IQC统计的品质状况进行汇总与依照供应商表现评分标准进行评级；评定结果记录于供应商表现评估表,经批准后发给供应商，并跟催C、D级供应商的改善措施。品管部确认改善效果,必要时到供应商现场确认与辅导。5.5.2 若连续三个季度被评为D级的供应商则应从合格供应商名册

8、中删除；除非物料的特殊性，需保留D级供应商则必须得到总经理的批准。鑫翔龙科技有限公司Xinxiang1ongTECHNO1OGYCO.,1TD.文件名称Tit1e采购及供应商管制程序文件编号Ref.No.QP08页数PageOf3/35.5.3合格供应商名册每个季度必须更新一次。期间如有供应商新增/取消资格，采购部负责及时更新合格供应商名册。6.1 相关附件6.1 供应商调查表6.2 供应商现场稽核表6.3 合格供应商名册6.4 请购单6.5 订购单6.6 新单生产计划表（见生产计划管制程序之附件）6.7 供应商表现评估表6.2 参考文件7.1 新项目管制程序7.2 生产设备管制程序7.3 检

9、验设备管制程序7.4 检验管制程序7.5 进料检验规范7.6 供应商表现评分标准7.7 生产计划管制程序鑫翔龙科技有限公司Xinxiang1ongtechno1ogyCOjTd.供应商调查表公司名称法定代表人主要交往公司企业地址TE1FAX业务联系人创建日期企业体制月生产量销售额（元）近三年：建立的质量体系模式认证证书号员工数总人数：（直接人员：/间接人员：/品质：（）生产状况（前一年基准）主要生产产品项目销售额（元）/年主要生产设备：设备名称生产公司数量使用情况设备名称生产公司数量使用状况检验设备状况：检验项目检验设备生产公司检验项目检验设备生产公司供方提供的资料：公司简介：公司组织结构图：

10、品质管理组织图：相关产品的进料检验报告：相关产品的出货检验报告：相关产品的作业指导书：QC工程图或控制计划：供应商负责人会签：我司初评结论：口接受口不接受口附加条件备注：审核：日期：批核：日期：鑫翔龙科技有限公司Xinxiang1ongTECHNO1OGYCO.,1TD.供应商现场稽核表供应商：稽核日期稽核人员供应商负责人一、评估内容:序号项目项目分数实得分等级分数级别1)品质体系12等级分数=（总实得分/满分）*1Oo=2)现场控制183)仪器管理214)过程控制485)出货管理186)不合格品控制127)设计开发98)投诉管理129)供应商管理30合计：二、分级标M隹供应商等级分数判定说明

11、A90分及以上作业非常健全B70-89分满足四达之基本要求需回复评估/稽核后问题之改善对策。C3069分需改进需回复评估/稽核后问题之改善对策，并对所有评分为0、1、2之项目作改善，必要时需提出改善计划。D29分及以下无系统或不合格无法满足四达要求，所有业务停止。三、具体稽核项目项目给分说明：3分作业健全，满足四达基本要求2分仍需改进（建议项）1分明显不合格（问题点）。分无系统项目稽核点分数0123品质体系1.ISO9000合格厂商？2.是否有正式发行之品质手册，程序文件，操作指导书或操作指引和标准？3.有否进行有组织、有计划的品质改善活动？4.品质部门是否有权力停线及停止出货？项目稽核点分数

12、0123现场控制1.零部件、半成品、制品的品质状态有区分吗？不同作业状态有表示吗？2.零部件、半成品、制品是按照“先入先出”的原则出货吗？3.制定了不受温度/湿度影响的管理基准吗？按照其实施并记录了吗？4.零部件、半成品、制品、材料、刀卡等直接放在地上吗？5.放东西的场所标识与实际放的东西是不是一致呢？6.现场有没有实施3S（整理、整顿、清扫）？仪器管理1.是否有正式的量具控制系统（包括客户提供）？2.是否每一量具、仪器皆有校正记录和检验状况指示？3.量具校正的标准是否追溯到国家标准或国际标准？4.有无测试仪卷失效的反应程序？5.测试仪器是否能满足客人的测试需求？6.测试仪器是否充足？7.对操作仪器的人员有否进行适当的培训并考核？有无培训程序、计划及记录？过程控制1.从来料至使用的材料/制造条件及出货检查记录都可以追溯吗？2.是否已建立及维持制程管制系统（QC工程图）？3.生产过程检查及测试是否按照指示书？4.有否提供作业指示书给生产员工？5.生产员工在现场是否很容易取得到最新版本的指示书？6.良品、不良品是否被明确地标识及隔离？7.有否提供适当的培训给生产及检查员工？培训是否考核？8.检验指引及测试程序是否有建立符合或拒收的质量准则？9.有否应用统计抽样检查？10.对于抽样检验的应用有