石化企业HSE管理体系审核细则—危险物品管理300分.docx
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1、石化企业HSE管理体系审核细则一危险物品管理(300分)审核项审核要占八、审核内容审核方法评分细则审核依据GWFCEH危险化学品安全管理(100分)4.3.1危险化学品采购控制。(25分)a)供应商选择及采购合同,5分。1抽查相关专业部门、3个专业经营单位的3家供应商资质及采购合同等资料。2.供应商危化品销售资质符合要求,合同文本规范,合同中明确安全环保要求,为合格。1未审核供应商资质;危化品销售资质不符合要求或资质失效;采购合同中无安全环保要求;不得分。1 .工作场所职业卫生管理规定(国家卫健委令第5号)2 .石化物资供应质量管理办法(石化制(2023)263号)F2.采购合同明确安全环保要
2、求,得3分。3.所抽采购合同均明确安全环保要求,得5分。b)质量验收管理,10分1抽查相关专业部门、3个专业经营单位3批次质量验收记录。2.按照验收要求及时组织验收,危险化学品“一书一签”齐全,验收记录规范,为合格。1.未开展验收或无验收记录;危险化学品“一书一签”不齐全,不得分。F2.开展验收工作,有验收记录,得6分。3.开展验收,验收记录规范;危险化学品“一书一签”齐全,得10分。C)“一书一签”索取传递,10分。1抽查相关专业部门、3个专业经营(基层)单位3种危险化学品“一书一签”索取传递情况。1危险化学品“一书一签”未向供应商索取,未传递到基层单位或使用单位,不得分。GF2.危险化学品
3、“一书一签”向供应商索取,并传递到基层单位或使用单位,为合格。2.危险化学品“一书一签”向供应商索取,并传递到基层单位或使用单位,得10分。4.3.2危险化学品承运商管理。(30分)a)承运单位资质,10分。1查阅3个承运商资质证件。2.承运单位取得相应资质,资质证件在有效期,为合格。1.3个承运商资质证件失效,不得分。1.石化危化品运输安全管理规定(试行)(石化制(2023)115号)GC2.3个承运商资质证件有效,得10分。b)驾驶、押运人员资格,10分。1查阅各3名驾驶、押运人员资格证件。2.驾驶、押运人员取得相应资格证件,证件在有效期,为合格。1驾驶员、押运人员资格证件失效,不得分。G
4、CH2.驾驶员、押运人员资格证件有效,得10分。C)运输车辆核检,10分。1 .抽查3辆运输车辆按要求核验情况。2 .查阅运输车辆核检相关记录(核检记录包括车辆及人员资质、车辆安全附件及车辆完好性等内容)。1.3辆运输车辆未按要求核检,不得分。GC2.2辆运输车辆按要求核检,但核验记录不完善,得6分。3.3辆运输车辆按要求核检,核验记录完善,得6分。4.3.3危险化学品储存管理。(20分)a)危险化学品分类储存,10分。1 .现场检查危险化学品存放点,查阅危险化学品管理台账。2 .危险化学品存放点设置合理,分类储存;台账规范,帐物相符;为合格。1危险化学品存放点设置不合理;未分类储存;帐物相不
5、符;不得分。1.常用化学危险品贮存通则2.石化物资供应质量管GF2.危险化学品存放点设置合理;分类储存;帐物相符;得10分。理办法(石化制(2023)263号)b)危险化学品安全措施,10分。1 .现场检查3个危险化学品存放场所(点)。2 .危险化学品安全技术说明书齐全;存放点设置相应的监测、监控、通风、防即4、调温、防火、灭火、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防泄漏等安全设施,并处于适用状态,为合格。1.2个危险化学品存放场所(点)的危险化学品安全技术说明书不齐全;未设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防泄漏等安全设施,设施不在适用状态,不得分
6、。2.2个危险化学品存放场所(点)的危险化学品安全技术说明书齐全;设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防泄漏等安全设施,设施在适用状态,得6分。3.3个危险化学品存放场所(点)的危险化学品安全技术说明书齐全;设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、GF防火、灭火、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防泄漏等安全设施,设施在适用状态,得10分。4.3.4危险化学品使用管理。(15分)a)易制毒化学品购买管控,5分。1抽查相关专业部门、3个专业经营单位第二类、第三类易制毒化学品向公安机关备案及采购记录。2.按要求备案,采购记录齐全,为合格。1相关专业部门
7、、3个专业经营单位第二类、第三类易制毒化学品未向公安机关备案;采购记录不齐全,不得分。1 .易制毒化学品管理条例2 .剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求GF2.相关专业部门、3个专业经营单位第二类、第三类易制毒化学品向公安机关备案;采购记录齐全,得5分。b)剧毒、易制毒化学品“五双”管理,5分。1 .查验3个专业经营(基层)单位剧毒、易制毒化学品管理情况。2 .“五双”(双人收发、双人保管、双人领取、双把锁、双本账)管理要求落实到位;应急预案(现场应急处置方案)、岗位应急处置卡及时更新,管理(作业)人员掌握有关要求,现场防护及应急处置器具配置到位,为合格。1.3个专业经营(基层)单位剧毒、
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