水泥企业质量风险源点控制.docx

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1、一、原材料验收使用工作内容和要求：进厂熟料和原材料验收严格按外购原材料验收管理办法进行验收封存，做到取样代表性、检测准确性、数据传递及时性。风险源点1：原材料验收不能够严格按外购原材料验收管理办法进行验收封存，检验数据弄虚作假，进厂原材料不能满足指标要求，供应商供应原材料以次充好，仲裁时无封存样。防范保障措施：1、严格按取样要求，协同生产部门、供应部门三方到现场按规范的取样方法取样，一式两份，一份为检测样品，一份为封存样品，并做好相关记录。2、在进行样品检测时严格按操作规程进行制样，检测。生产部门、供应部门每月不定期对检验样品进行抽检，确保数据准确性、真实性。风险源点2:进厂熟料和原材料受潮；

2、雨天粉煤灰入库负压吸水导致库内粉煤灰受潮；进厂原材料品质不能达到合同要求；运输车辆含有泥沙等杂物。防范保障措施：1、门卫负责对进厂熟料和原材料盖雨布情况检查，雨布未盖一律不得进厂，质控处加强抽查，对受潮熟料禁止卸车。2、雨天卸完粉煤灰后，及时将粉煤灰打灰管盖起来，防止因为负压将雨水吸进库内导致库内粉煤灰受潮结块影响下料。3、熟料卸车前不得提前掀掉雨布防止中途下雨受潮。4、原材料验收要坚持先检验、预均化、后使用原则，合理搭配使用，严禁未检验就使用，对外观判断品位特别差的要做好标识暂停使用，待检验结果出来后再下达比例搭配使用。5、原材料运输车辆卸货时，原料工段负责对车箱底部检查，发现有泥沙等杂物必

3、须让司机将含杂物的原材料铲回车内，并通知供应处处理，方可签字出厂。风险源点3:原料工段不能按照质控处下达配比搭配使用原材料,在原材料进库时发生混料，粉煤灰进厂通知不及时不能及时验收，入库时发生漏库、串库等事故，堆场管理混乱。防范保障措施：1、及时下达原材料进库搭配比例，对原料工段未能执行的根据质量事故报告制度严格考核。2、粉煤灰进厂磅房必须及时通知，特殊情况如不能及时验收的，要提前电话告知磅房通知司机暂停煤灰进库。3、原材料进库时巡检工要确认气动阀开启正确，质控处检查监督，确保原材料进库不发生混料、漏库、串库等事故发生。4、当班外岗要参与堆场管理，制止违反质量准则的行为，杜绝堆场混料现象，要求

4、原料工段严格按质控处划分区域堆放原材料，回收物料不得混到石膏中，否则按质量事故处理。二、原材料出库工作内容和要求：原材料出库严格按照质控处下达出库号和比例出库，减低原材料入磨配料波动。风险源点：夏季熟料出库时入磨温度过高；调配库库位低时物料容易发生分级；配料秤大颗粒卡皮带造成计量不准；粉煤灰受潮或仓位过高造成下料不畅；粉煤灰转子秤压灰造成计量不准；现场皮带检查皮带跑偏造成计量误差。防范保障措施:1、夏季熟料出库温度过高及时调整下料口，严禁上进下出，提高库存，从熟料库两侧下料，循环搭配使用。2、原料工段保证调配库库位防止分级现象发生。3、粉磨工段岗位巡检工加强检查，发现配料秤大颗粒卡秤及时通知处

5、理。质控处外岗不定期抽查。4、加大粉煤灰验收抽查避免受潮粉煤灰和垃圾灰入库，中控操作员停磨前保持粉煤灰仓合理料位。5、粉磨巡检发现转子秤压灰时及时清理，保证计量准确。质控处取样时不定期抽查。6、熟料进出库、熟料原材料入调配库、入磨皮带开机前岗位工要及时检查皮带是否有积水。发现有积水应立即处理处理完后方可开起皮带，质控处不定期抽查。7、生产部门发现皮带跑偏应及时处理，防止因漏料、撒料造成的计量不准。三、水泥出库环节工作内容和要求：严格执行水泥出库制度，根据库内水泥质量情况下达出库通知单，监督包装工段水泥出库环节。风险源点：包装工段对出库通知单执行情况有偏差；要求循环下料时中控执行不到位；出磨水泥

6、质量不稳造成出厂水泥需出库搭配；定期检查水泥出入库流程和计量盘点。1、当班外岗监督检有水泥出库情况是否按出库通知单执行，严禁上进下出发现包装工段未能执行按质量事故报告制度进行考核。2、中控操作员出库开机时，关注各库下料情况，不能达到循环或对称下料时及时通知包装工段处理，并通知质控处当班外岗。3、库内水泥质量不稳需要搭配出库时，在出库单上注明出库号和搭配出库比例，包装工段必须严格执行，当班外岗监督检查执行情况，对未能执行的下达质量事故单严肃处理。4、出磨水泥入库时，按质量调度通知单入库，确保闸板密封，防止漏料、漏库。化验室人员定期进行检查确认。5、定期组织人员对公司水泥库存进行盘点，验证配料是否

7、准确。四、水泥生产过程控制工作内容和要求：根据实验数据调整入磨物料配比，保证过程控制在受控状态，确保出磨水泥的质量。风险源点：轻压机物料满仓导致频繁止料，影响出磨水泥质量；过程指标不达标；粉煤灰下料波动；配料秤运行状况差；中控室配比执行情况不到位；低等级水泥改生产高等级水泥不按要求进行洗磨。防范保障措施：1、中控操作员要严格控制轻压机满仓，避免频繁止料，止料时必须同时停止粉煤灰下料，当班外岗检查监督，保证出磨水泥质量稳定。2、过程质量控制指标不达标，督促操作员及时调整并查找原因，根据质量事故报告制度相关规定严格考核，确保过程控制稳定。3、中控操作员发现粉煤灰下料不正常时，要及时通知巡检工进行处

8、理并及时通知质控处当班外岗，当班质量控制外岗根据下料情况及时调整入磨配比，必要时下达止料通知单。4、配料秤运行状况差影响水泥质量，质控处联系进行校称。正常运行时，操作员发现异常，联系粉磨工段当班巡检工检查调配库配料秤下料情况，不正常时及时通知质控处当班外岗，当班外岗根据质量检验数据情况调整配比，并通知粉磨工段和机电工段及时处理。5、中控操作要员严格执行质控处下达物料配比，当班外岗不定期检查操作员对质控处下达配比执行情况，对未严格执行的根据质量事故报告制度进行考核。6、低等级水泥改生产高等级水泥质控处及时下达洗磨通知单，操作员按照通知单严格执行，洗磨结束改库时质控处和生技处确认气动阀开启正确，确

9、保入库正确。五、水泥出厂工作内容和要求：确保出厂水泥合格率100%,预防质量风险，把好水泥出厂关。风险源点：袋重及喷码不合格；雨天出厂水泥受潮；低等级水泥改包高等级水泥不严格执行洗仓程序；包装回灰不规范；小包破包装车；散装水泥罐车含有杂物；包装机开停对袋重影响；栈台水泥不按规定堆放和受潮；包装机漏水；包装袋管理混乱。防范保障措施:1、质控处每班至少分包装机抽查袋重1次，包装工段每班必须自检喷码4次，抽查情况严格按质量事故报告制度执行。2、包装发货员在雨季袋装水泥出厂时，督促驾驶员必须按要求遮盖雨布，对不执行车辆通知磅房和门卫不予出厂。3、低等级水泥改包高等级水泥时，包装工段必须通知质控处下达洗

10、仓调度单严格执行洗仓程序，洗仓结束后要及时修改喷码编号，质量控制外岗对过程进行监督。4、包装回灰必须在包装机开启时回，不得将受潮结块水泥回进去，落地散灰全部按低等级水泥处理，并且回灰时必须通过过滤网防止杂物混入包装机中间仓。5、小包破包不得直接上输送皮带，若装车时发现有小包破包必须要求劳务队卸下重装，并要求包装工段对劳务队进行考核。栈台发货员和质量控制外岗对过程进行监督。6、对空车验证量异常的灌装车要认真检查罐内情况，确保罐内无异物才可签字确认。7、包装机开停或下料不稳时导致袋重偏大，要求包装工段在机器开停下料不稳时打低转速或者停机检查。8、栈台水泥存放时间不得超过10天，要求包装工段在下雨时

11、，及时将栈台水泥用雨布遮盖，且栈台水泥不得混标号堆放。9、雨季时包装工段做好包装机防雨措施，在包装机停机时输送皮带上不能留包。10、未使用的包装袋不得混标号堆放，禁止使用受潮和质量不合格包装袋。六、售后服务工作内容和要求：每月对市场用户进行走访，了解水泥使用情况组织研讨，优化产品质量，出现客户投诉时，严格按产品质量投诉处理管理办法要求进行处理解决。做好售后服务工作，提高客户满意度。风险源点：不了解市场用户使用水泥情况，生产出的产品不适应市场需求,不能及时对产品质量进行调整定位，不能满足市场使用要求。客户在使用过程中出现问题时，不能第一时间到现场协助客户进行解决，形成客户抱怨，造成不良影响。防范

12、保障措施：1、定期与销售部门对产品使用市场进行走访，收集产品使用相关信息，不断优化产品质量，适应市场需求。2、出现客户投诉时，严格按产品质量投诉处理管理办法要求进行处理，加强客户沟通交流，利用专业知识协助客户解决在施工中存在的问题。3、及时传递重点客户水泥检测报告，提高客户满意度。4、每月对出现质量投诉的原因进行汇总分析，查找原因，提高产品质量。七、质保书管理工作内容和要求：严格按照公司水泥质量检验报告管理办法做好质保书的开具、传递及发放工作，提高客户服务质量。风险源点：对出厂水泥的质量检验报告数据填写不及时或出现错误，错误质保书流出公司，造成风险；质保书开具、传递及发放不及时，造成客户抱怨,影响公司信誉。防范保障措施：1、质控处对出厂水泥的质量数据要填写正确，质保书开具、打印字迹要清晰、准确无误，出现错误时必须重新开具并当即销毁有误质保书，杜绝错误质保书流出公司。2、对开具好的质保书，应于当天做好登记并通过不同途径及时发放给各用户。登记内容包括提货单位、开具日期、产品数量及编号、开具人及领取人（发放人），以便备查。3、质保书开具应在产品（销量较少的散装水泥除外）销售出厂后七日内，将除二十八天强度以外各试验结果的质保书开具好,32天内开具好二十八天强度结果质保书，及时补发给用户。4、公司重点工程及提供的试验样品水泥质检报告的开具，必须由质控处负责填写，并作好签发记录。