安全生产风险分级管控制度.docx

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1、滨州嗨汇宏新材料有限公司文件汇宏安(2016)6号关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系安全生产风险分级管控制度为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进“，防范各类生产安全事故发生，确保各项工作执行到位，制定管控制度如下：一、风险划分原则：1、设备设施、部位、场所、区域:依据火力发电企业重点工艺流程，以燃煤电厂为例：煤在炉膛内燃烧，将锅炉里的水加热生成蒸汽，然后将来自锅炉的具有一定温度、压力的蒸汽经主汽阀和调节汽阀进入汽轮机内，依次流过一系列环形安装的喷嘴栅和动叶栅而膨胀做功，将其热能转换成推动汽轮机转子旋转的机械能，通过联轴器驱动

2、发电机发电。火力发电企业设施、部位、场所、区域可以划分为以下主要单元：汽机设备及系统；锅炉设备及系统；电气设备及系统；热控、自动化设备及系统；燃料储运系统、水处理系统。除此以外，还有一些辅助系统，如燃油系统、采用氢冷机组的氢气系统、采用纯氧点火的纯氧系统、环保需要的液氨系统、脱硫脱硝系统等。2、设备设施、部位、场所、区域示例：发电机、锅炉、汽轮机油系统属于设备设施；汽轮机高、中压缸、锅炉炉膛、高温、高压管道属于部位；热工电子设备间、配电室属于场所；脱硝氨区、燃油泵房属于区域。3、操作及作业活动：火力发电企业操作及作业活动按照管理模式一般分为两大类，即运行操作和检修作业。运行操作主要是指机组或设

3、备启动、停运、运行中设备的切换、试验等。根据重要程度和监护等级和又可分为：重大操作、双监护操作、单监护操作、单人操作。检修作业主要是指在生产现场、设备、系统上进行检修、维护、消缺、安装、改造、调试、试验等工作。二、危险源辨识方面：1、辨识范围：危险源辨识范围应覆盖风险点内的全部设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响和可能导致的后果。火力发电企业危险源（危险有害因素）可分为四大类：人员作业行为、设备设施系统、作业环境、管理因素。1.1人员作业行为因素包括但不限于：a.电气作业：带电作业、高压电气设备附近作业、低压电气设备附近作业、全部停电作业b.高处作业：5米以下、20米以下

4、、50米以下C.动火作业：一级动火作业、二级动火作业、非重点防火区域动火d.起重吊装作业：重大物件起吊作业、一般起吊作业e.有限空间作业：酸碱容器、油罐、一般金属容器、电缆井、电缆夹层、地下沟道等f.运行操作：重大操作、双监护操作、单监护操作、单人操作g.人工搬运作业：大件物体搬运、一般物体搬运h.油漆防腐作业：吸收塔内部防腐作业、烟道、烟囱防腐作业、一般防腐作业1 .液氨接卸作业1.2 设备系统危险因素包括但不限于：a.汽机设备及系统：汽轮机超速、轴系断裂、大轴弯曲、轴瓦损坏b锅炉设备及系统：炉膛爆炸、制粉系统爆炸、煤尘爆炸、汽包满水和缺水、尾部再次燃烧、承压部件爆漏C,电气设备及系统：全厂

5、停电、发电机损坏、高压开关损坏、接地网事故、污闪、继电保护故障、变压器（互感器）损坏d.热控、自动化设备及系统：分散控制系统失灵、电力监控系统失灵、热工保护拒动e.其它设备及系统：液氨系统泄漏、燃油系统着火、汽轮机油系统着火、燃煤储存系统着火、燃煤运输系统着火、压力容器爆炸等1.3 作业环境因素主要包括：温度、湿度、洁净度、高度、宽度、粉（灰）尘、有毒有害气体、易燃易爆气体、风速、照明、噪声、气象、通道、安全设施、设备机具及环境工作措施等。14管理因素包括但不限于：a.违反国家有关法律法规导致行政处罚或处罚金；b.安全生产责任制和安全生产规章制度不完善导致管理漏洞；c.安全教育培训不到位导致人

6、身伤害事故；d.外包工程管理不到位导致外来风险侵入。2、危险源辨识实施：对风险点内的不同危险源（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行辨识、风险评价是风险分级管控的基础。企业应在每年初组织开展一次系统性的风险点排查和危险源辨识活动，要结合前一年技术改造、设备设施变更后带来的变化以及同类型企业发生的事故情况，组织各部门、各专业重新进行全面排查、辨识、评估。对于较大的技术改造项目应适时开展专项辨识评估活动。三、风险评价方法及标准：常用的风险评价方法对作业条件危险性分析法（1EC法）进行风险评价，此法针对与系统风险有关的三种因素（可能性、人员暴露频繁程度、后果严重性）基准值的乘积来评价人员伤

7、亡或设备事故风险大小。3.1风险评价准则：1EC法给出两种评估方式，即两个计算公示，D=1EC和D=1XC,根据D值不同对应两种判定准则，其中1EC评估方式适用于作业活动类风险分析，也可以用于设备设施类。1C评估方式适用于设备设施类风险分析。可根据实际情况选用不同的评估方式，也可以根据对风险的承受能力编制适合的判定准则。3. 2风险评价与分级：根据风险评价准则对风险点内的每一项危险源（潜在事件）逐一进行评价与分级，风险评价过程中应充分考虑各项危险因素。按照1EC法准则，风险评价级别可分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险和可接受风险。评估出来的不可接受风险，从高到低分为四级，即重大风险、较大

8、风险、一般风险、低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，对应简称为1级、2级、3级、4级。四、风险点级别确定：风险点的级别确定应遵循从严从高原则，按风险点内各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。4.1风险控制措施：4. 11控制措施的选择原则对辨识出的危险源现有控制措施进行识别、梳理，并根据风险的可控在控程度确定是否需要改进（新增）措施建议，在制定风险控制措施时应充分考虑措施的可行性、安全可靠性和有效性，要重点突出人的因素。控制措施应包括工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面。4. 1.2控制措施实施根据风险评价结果采取不同控制措施并落实到位是风险分级管控的核心。火力

9、发电企业风险控制措施应从以下方面考虑：4.1.2.1工程技术措施：工程技术措施包括物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急措施等。消除措施是通过合理的设计和科学的管理从根本上消除危害因素，进而消除风险发生的根源，如采用无害工艺技术、以无害物质代替危害物质、实现自动化作业等。当消除危害因素有困难时可使用预防性技术措施防止危害的暴露，进而预防和控制风险，如使用连锁装置、安全阀、安全屏护、漏电保护装置、事故排风装置等。在无法消除和预防危害因素时，可采取减少或消弱危害因素的措施，降低风险后果的严重程度，如静电释放装置、局部通风装置、降温措施、减振装置等Q在无法消除、预防或减弱危害

10、因素时，应将人员、设备（施）与危害因素隔开或将产生或导致危害的设施或场所进行封闭，如设置围栏、安全罩、防护屏、隔离操作室、隔音罩，采用遥控作业，保持安全距离等。警示措施是指在存在风险的地点或场所，配置醒目的安全色、安全标志，或者设置声、光信号报警装置，提醒作业人员注意安全。4.1.2.2管理措施：风险控制管理措施主要包括制度措施和监督措施两个方面。制度措施是指通过制定、实施安全管理制度和作业规程，规范和约束人员的管理行为与作业行为，进而有效控制风险的出现。应建立完善的安全生产规章制度体系，并定期进行评审，保持有效性。火力发电企业风险管控制度措施至少应包括：工作票制度（包括继电保护安全措施票、热

11、工热工控制系统安全措施票、动土票、动火票）、操作票制度、工作监护制度、交接班制度、巡检制度、设备定期试验、切换制度、重大操作到场到位制度、设备检修管理制度、设备变更管理制度、缺陷管理制度、检修规程、运行规程、现场作业规程等等。监督措施是指对现场或某一特定环节、过程进行监视、督促和管理，使其结果能达到预定的目标。对违章行为实行分级处罚：班组长查出违章时，处罚违章责任者；车间查出违章时，处罚违章责任者及其所在班组负责人；职能管理部门查出违章时，处罚违章责任者及其所在班组和车间负责人；企业领导查出违章时，处罚违章责任者及其所在班组和车间负责人，并联责分管职能部门负责人。加强对现场作业活动的监督管理，

12、加强对较大及以上风险等级作业活动项目的监督，建议实施作业前两级检查验收制度Q可以制定高风险作业安全检查卡,明确检查标准和验收部门，验收合格后方可开工。加强对外包工程的监督管理,依据工程总投资、同一时刻施工现场人员数量及作业性质特点等，确定外包工程风险等级，开展外包工程专项分级管控。对于风险较大的施工现场重点部位（安全风险高、人员不易连续监控、人员集中或交叉作业等部位）设置24小时连续监视录像的高清视频监控探头，并进行全程储存备查。4.1.2.3个体防护措施：员工使用劳动防护用品与安全工器具防止人身伤害的发生，如安全帽、安全带、安全绳、绝缘手套、绝缘杆、脚扣、防毒面具、防护眼镜、防护手套、防尘口

13、罩、耳塞、酸碱防护服等，还有事故情况下使用的全面罩防毒面罩、正压式空气呼吸器等等。4.1.2.4应急处置措施：加强应急管理，针对人身伤亡、火灾、发电设备、环境污染、突发事件处置等危害因素，组织制定相应的事故应急救援预案和现场处置方案，做好应急物资储备工作。下发年度应急演练计划并组织综合预案的演练活动，车间根据分工组织专项预案和现场处置方案的演练，班组组织预案的学习培训，参加公司和车间组织的演练活动。4.2风险分级管控4.2.1风险分级管控的要求：风险管控是指通过实施一系列有效措施对风险进行控制，使风险降低或保持在可接受范围内。定期开展法律法规辨识，严格履行安全生产法定责任，防控管理风险。建立健

14、全各级各岗位安全生产责任制，实行安全风险目标管理，逐级签订安全生产责任书。对评估出来的不可接受风险，应分级、分层、分类、分专业进行管理，针对不同风险等级，明确管控层级（企业、车间、班组、岗位），落实责任部门、责任人、具体管控措施。尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施Q4.3编制风险分级管控清单:在开展风险点排查、危险源辨识、风险评价、制定管控措施后，对各部门、班组活动记录进行梳理Q将主要风险点、风险等级、典型管控措施和应急措施予以公布，让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的危险源的基本情况及防范、应急对策。滨州北海汇宏新材料有限公司二零一六年一月二十二日