公司财务总监考核手册.docx

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1、考核计分表关键目的标准分值计划目的理论完成得分财务预算与控制30财务分析30年度重点工作40合计考核结果的运用根据山西金晖煤焦化工有限公司运营者年薪制条例的规定，计发目的责任人的目的年薪，其计算公式如下：目的年薪=基本年薪X运营者年度个人考核得分%X公司考核调整系数本目的责任书中的数据来源:1.山西金晖煤焦化工有限公司二。四年度消费运营计划；2.山西金晖煤焦化工有限公司二。四年度财务计划考核标准与计分方法一、财务预算与控制标准分值：30分计分方法：没有年度、月度财务预算，每次扣5分对预算执行过程中出现的成绩没有及时加以处理，每次扣3分预算执行状况的考核公式如下：（预算一理论执行状况）X预算X销

2、售支出完成率X30+30二、财务分析标准分值：30分计分方法：每月至少提供一次财务分析报告，并以次为根据提出决策建议，未能提供有价值的财务分析和决策建议，每次扣5分三、年度重点工作1 .完善财务管理制度（10分）目的时限:2004年3月31日完成标准：（1）制定出完成财务管理制度的计划（2月5日）（3分）（2）制定出财务管理制度的实施细则（3月31日）（7分）2 .成本管理（20分）目的时限：2004年10月31日完成标准：（1）制定出成本管理体系的计划（4分）（1月20日）（2）建立金晖成本管理体系，包括界定成本的范围和成本控制范围的，分析金晖的成本性态、动因和敏感性，确立成本控制主体，明白

3、成本控制目的体系，成本控制目的的分解，责任成本管理，及成本控制方案与片面预算管理的对接以及实施成本管理的基本条件等。（16分）（10月31日）3 .财务人才培育（10分）目的时限：2004年12月31日完成标准：（1）至2004年底，财务部至少培育出1名具备会计师资历的财务人员（6分）。（2）至2004年底，财务部至少50%的财务人员具备助理会计师资历（4分）。年度重点工作计分方法：（各项年度重点工作分值X标准分值）年度重点工作评分标准等级优良中基本合格不合格分值90-10080-9070-8060-7060定义在目的时限内，完全按照计划的要求完成目的在目的时限内，基本按照计划的要求完成目的在目的时限内，完成目的，完成质量有缴漏,对消费运营活动基本无影响未能在目的时限内完成目的，但对消费运营活动无本质性的影响未能在目的时限内完成目的，对消费运营活动产生影响备注:a）年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目的的状况，应对子项目和分阶段目的都赋予相应的标准分值。b）在年中，因消费运营活动的需求而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。单方签字：目的责任人:目的下达人: