可行性报告-可行性报案例.doc

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1、/项目编号：LC 0011020XX江苏省迈斯克食品有限公司建设项目 可行性研究报告 江苏迈斯克食品有限公司 二00七年十月八日目 录 一、项目摘要 二、项目依据、背景与意义三、依托单位情况和建设条件1、 依托单位情况2、 建设条件四、主要任务与目标1、 方向2、 主要功能与任务3、 近、中期目标4、 市场分析五、管理与内部结构1、 董事会2、 江苏迈斯克食品有限公司内部组织结构及职责3、 与企业和依托单位的关系4、 运行机制六、建设方案与条件1、 建设地点与环境2、 建设方案及合理性3、 内部设施的功能及合理性4、 科研开发的主要技术、工艺设计方案5、 设备选型及主要设备技术经济指标6、 原

2、材料、动力供水管配套及外部协作条件七、环境影响八、项目实施1、 建设期限2、 年度实施安排3、 建设项目管理4、 建设负责人与领导班子九、投资估算与资金筹措1、 总投资与分类投资估算2、 建设资金来源与落实3、 估算原则十、财务评价和项目收益分析1， 财务评价的方法和依据2， 财务评价十一、项目的风险盈亏平衡分析十二、结论与建议附表一、项目投资估算表附表二、生产成本费用表附表三、销售收入表附表四、损益表附表五、现金流量表附表六、综合经济指标表江苏省迈斯克食品有限公司建设项目可行性研究报告一、 项目摘要面对“食品安全”的呼声，以及加入WTO后中国食品行业所面临的挑战与机遇，我们国家自从20XX年

3、开始对28大类食品行业逐步的实行了严格的市场准入制度，并将于20XX年基本认证结束。所以高标准化的食品加工工厂是食品安全的基础，也是我国食品工业和国际化食品工业接轨的必然条件，同时将为我国食品工业的发展和转型的迈出坚实的一步。江苏迈斯克食品有限公司的建设项目是在对市场分析和研究的基础上，通过2年的时间在江苏省省级工业园区建设年生产加工7000吨的肉制品、8000吨的米面、蔬菜制品的生产线和农产品深加工研发的综合性实验基地；并使之逐步成为“迈斯克”发展和壮大的核心生产基地、产品研发基地和人才开发基地。与此同时，研究和制定、实施先进的食品研发、生产、和管理的关键技术和相关制度，从而探索形成一套完整

4、的适合江苏省乃至全国的食品研发、生产和管理产业化生产模式。二、 项目依据、背景与意义面对食品工业的发展，我国还处于比较低级的加工阶段，国外发达国家食品的深加工已经达到了80%，而我们国家还不到30%；尤其是以农副产品的深加工程度为最低。随着我国经济的国际化程度的不断推进，由于农副产品深加工程度的不足表现出来的劣势更加明显！比如产品的转化率低，价值链不能得到更大的提升；不能进行合理的加工和储藏，导致农村经济的季节性强，波动性很大；不能进行有效的市场运作，导致许多产品的市场消化不好，甚至造成大批量的浪费；不能很好的弥补国内区域性市场的需求，导致国外产品的大量涌入、更不用说出口创汇等等。所以国家对于

5、农副产品的深加工项目的重视程度在不断的加强，并将之列为解决“三农问题”的首要方案。“食品安全”是近年来我国经济发展中提出来的一个迫切的项目，特别是近年来由于我国面临上游产品如粮食、饲料价格的不断上涨，原有的生产加工企业（包含大多数的非法个体户）由于受到高成本的支出不断缩减产品加工过程中的合理支出，甚至不惜添加并使用有害与人身健康的物质，致使“产品安全”事故频频发生。如：瘦肉精事件、假奶粉事件、苏丹红事件、红心蛋事件、回锅奶事件江苏迈斯克食品有限公司的建设就是在“食品安全”问题日益引起广大消费者及各级政府重视的情况下，在认识到国内食品加工业和国际食品加工业存在很大的差距的基础上建设的。“食品安全

6、”的问题既是关系到消费者身体健康的大事，也是我国食品参与国际竞争的大事。特别是我国进入WTO后，食品的进出口关税堡垒会逐渐降低，但非关税技术性堡垒会逐渐加强，“食品安全”作为食品质量的基本条件将直接关系到我国食品的出口创汇能力。由于存在价格方面的优势，我国的食品出口有很大的市场潜力。日本、新加坡、韩国、欧盟等国家和地区等都是食品进口大国，目前这些国家都从中国台湾、丹麦、加拿大、美国等国进口。只要我们将“安全食品”生产出来，保证其各项指标达到出口标准，就能以更大的优势参与国际竞争。此外，在全国农村，农副产品的收入是家庭的主要来源之一。在贫困地区（粮食、蔬菜的主产区）建立“安全食品”生产基地并形成

7、产业化，使多余粮食、蔬菜得到更大的转化，进而对外出口，必将对增加农民收入摆脱贫困发挥重要作用。三、 依托单位情况和建设条件、 建设单位情况：江苏迈斯克食品有限公司的前身是南京龙澈食品有限公司,公司创办于2001年，是集牛羊肉、保健食品、休闲冷冻食品等的贸易、零售以及连锁销售为一体民营企业。企业建立7年来，得到了超速的发展。公司先后取得了天津中敖肉类食品有限公司、吉林大昌肉类屠宰场、北京福成肉类食品有限公司、北大荒肉类食品有限公司等等在江苏乃至华东的总经销权；公司的销售客户基本囊括了江苏、乃至华东所有大型肉类食品生产加工企业的牛羊肉的供货；如江苏雨润集团、杭州绿盛食品有限公司、无锡慎馀肉庄食品有

8、限公司、上海大江食品有限公司等等都是江苏迈斯克食品有限公司的客户；同时随着企业的不断发展，公司于20XX年涉足连锁经营行业，主要涉及酱卤类牛肉制品、即食类食品的开发、生产和零售，目前在南京市场已经形成一定的影响力。随着公司下步的发展和调整，公司已经安排相应的人员在北京国家肉类研究开发中心组团学习，并已经和国类著名高等研发机构和学校（如北京肉研中心、无锡轻工学院等等）确立了良好的合作关系！、 建设条件：（）市场优势在历经七年的发展过程中，江苏迈斯克食品有限公司对食品行业的进行了深层次的了解和分析；华东食品市场的消费状况、消费者的需求状况非常了解；对江苏、上海的食品行业的同类食品企业的生产、经营、

9、销售状况也做了初步的分析和探讨；同时在食品行业的市场运作模式已经积累了相当丰富的经验。（）、原材料优势 江苏迈斯克食品有限公司坐落于南京市南郊的国家级经济技术开发区，西面紧邻安徽的芜湖、马鞍山、巢湖地区，东面又与真正的江南渔米之乡相连，南面是太湖地区、天目湖地区，食品资源非常丰富；同时迈斯克食品有限公司所在的溧水县又是国家级的绿色蔬菜的种植基地！这些无疑都为标准化的安全食品生产加工提供了比备和便利的条件。（）、社会关系优势江苏迈斯克食品有限公司的建立、成长和发展得到了社会各界领导、专家和相关业界朋友的大力支持，同时伴随着企业的本身的前进和壮大他们都与企业建立了良好的关系、并将企业的成长和个人的

10、发展以及价值的实现紧紧的联系在一起。江苏迈斯克食品有限公司的建立又将必然成为既有社会关系的价值的体现和升值。（）人才优势江苏迈斯克食品有限公司拥有非常年轻而富有朝气的管理团队、销售团队和技术团队，现在正在国家肉类研究和开发中心接受培训和实习的技术力量、以及各类相关外聘的专家和学者又无疑为既有的团队增加了新的活力和人力资源优势。南京农业大学、中国农大、无锡轻工大学、江南大学等十几所高校及中国肉类研究中心等科研单位，均与之有着广泛的联系。人才优势和不断创新的企业机制，为该项目实施提供了保障。（5）、建设场地优势江苏迈斯克食品有限公司坐落于国家级食品工业园区，交通极其便利，往北不到40公里到达南京市

11、、往东南不到400公里到达上海，往南500公里内又辐射到浙江地区，园区道路直接和沪宁高速、宁杭高速、南京机场高速及312国道相连。本公司所在的区域水、电、汽等公用设施已经全部到位，并受到重点支持和保护；而且作为国家级食品工业园区，这里的投资环境、投资成本、相对收益都有明显的优势，也可享受相应的投资优惠政策。四、主要任务与目标1 方向（1）建立标准化的年产7000吨的肉制品、8000吨的米面、蔬菜制品的食品生产加工基地；（2）建立先进水平的农产品深加工研发的综合性实验基地2主要功能与任务（1）实现安全食品的良性生产和自主化的经营和运作，为区域性市场提供健康、安全、营养、时尚的食品（2）深入研究和

12、开发农副产品的深加工和农产品加工产业链的延伸，为当地、乃至全国的食品研究和开发提供实战性的依据和研究基础。（3）探索、制定、实施先进的食品研发、生产、和管理的关键技术和相关制度，从而形成食品研发、生产和管理产业化的新模式。3近、中期目标（20XX20XX年）（1）20XX年8月份之前完成标准化的年产7000吨的安全肉制品生产线的建设，并于20XX年当年实现自主化的经营和运作。（2）20XX年12月之前完成8000吨的米面、蔬菜制品的食品生产加工基地的建设，并于20XX年实现自主化的经营和运作。（3）20XX年10月份完成实验基地的建设工作，并于当年实现农副产品的深加工实验。4、市场分析和渠道的

13、建设（1）投入初期的代加工和OEM的综合加工 根据企业投资和建设的实际客观情况，为了及时投入生产并保证企业的良性运作，以代加工和OEM的综合加工为在投资初期企业的主要的经营模式；并以此合理而有效的避免技术投资、资金投资、市场投资、质量投资等的风险；加强同已有相关客户的市场交流、技术交流、政策交流、环境交流，使企业快速适应市场。参与此种经营模式的产品将以酱卤产品、和西式灌肠系列产品为主占，预期在投资初期占总体销售的80%。（2）销售连锁平台的建设 在现有龙澈食品有限公司的经营平台上继续运作连锁平台的销售模式、并以此作为销售模式的补充形式，在区域性的市场形成销售的主流和主导。参与此类经营模式的产品

14、为酱卤类产品。（3）分销渠道的建设 根据各区域市场的特点和产品的特性，逐步开发休闲类产品，并加强分销渠道的建设，使之成为公司后期经营的主要模式；并为二期、三期项目的产品的开发奠定坚实的市场基础。（4）国外市场的逐步开发 在本项目建设完善的基础上，提升内部管理水平，与国外食品的加工接轨，争取在5年内实现产品的国际化市场。五、 管理与内部结构江苏迈斯克食品有限公司是独立法人机构，对外具有独立民事能力。本公司实行董事会负责下的现代化企业管理和经营模式。根据本项目的实施和发展状况，本公司将逐步增建分属部门或机构，分属部门或机构直接受控于总经理，并对董事会负责。1、董事会是江苏迈斯克食品有限公司的最高权利和决策机构，负责审议本公司的重大事项，并实行对总经理的任免权利并对江苏迈斯克食品公司的重大建设项目实施直接负责。2、江苏迈斯克食品有限公司的内部组织结构及职责如下：(详细见附表1) 江苏迈斯克食品有限公司董事会 监事会总经理 总经办市场部 销售部 财务部 行政部 技术部 品管部 采购部 生产部 职责： 办公室：负责所属部门工作的良性运行，并督促、监督、协调各部门之间工作的协调性、统一性，为企业的考核、监督部门。市场部：主要负责公司的市场发展战略的研究、制定和短期市场运作方案的实施。销售部：主要负责公司既有市场业务的谈判、执行