危险源识别与风险评估控制程序.docx

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1、断注4XXXXX股银限公司危险源识别与风险评估控制程序文件编号：ZC J/QP- XXX版本：C/0编制:一义义审核:-XX批准：身 X分发号：NoO3持有部门：办公室控制状态：发布日期：20xx年02月12日 实施日期：20xx年02月28日管理体系文件危险源识别与风险评估控制程序文件编号：OES6J02版本/改数：A/0生效日期：20XX年XX月XX曰第义页/共X页1.范围本标准规定了公司危险源辨识与风险评价管理工作的管理职责、流程与风险分析、管理内容与方法、检查与考核、记录和报告的要求。业经营计划，报送总经理批准，并下达至各部门。4.3.3对各部门上报的企业危险源识别与风险评价表进行备案

2、，并利用一体化管理体系内、外审机会组织对危险源辨识活动进行检查、指导。4. 3.4负责监督落实企业重要风险（包括职业病风险）的控制、减少和消除措施，并组织考核。4.4生产部4. 4.1负责定期组织多经系统进行危险源辨识、风险评价的组织实施和汇总工作。4. 4.2确定多经系统重要危险源，并编制清单。4. 4.3负责组织制定、落实企业重要风险（包括职业病风险）的控制、减少和消除措施，包括企业反事故技术措施。4.5各部门1. 5.1负责本部门内生产、管理活动中工作场所的危险源辨识、风险评价，制定控制措施，编制危险源清单，并报生产部审查；4. 5. 2负责本部门相关危险源及重要危险源控制措施的落实工作

3、。5.关键控制点与风险分析5. 1关键控制点5.1.1 危险源辨识：定期对公司的各项活动及其作业场所中的危险源（隐患）进行识别，保证识别的覆盖范围、方法适用。5.1.2 风险评价：规定风险评价的方法、准则和步骤，确定风险等级并进行排序。5. 1.3确定重要危险源：用“LEC”法或是非判断法确定重要危险源，编制不可容许风险清单。5. 1.4控制措施：根据风险评价结果，制定控制、减少、消除风险的措施；对潜在的不可容许风险应制定相应的应急处理措施。1.1.1 大危险源：建立重大危险源档案管理制度，并确保相关登记资料完整、齐全；依照危险级别不同分别由相应的部门进行监督，并制定相应的监控措施。公司建立和

4、修改重大危险源清单时应履行审批手续，并向属曾卜令Y 吹警立rzri 士国攵 vd书左甫+缶即3。盾；五卜山岩1mMi P吊旦币 山乃口d生丁1.1.2 风险评价：由于风险评价方法、准则和步骤不正确的原因，可能造成风险评价结果不准确的情况，可能导致不能正确确定风险等级并进行排序的风险，造成不能制定恰当的控制措施而使风险失控的结果。1.1.3 确定重要危险源：由于确定重要危险源不准确的原因，可能造成重大危险源辨识出现遗漏的情况，可能导致控制重大危险源的能力降低的风险，造成风险失控而导致不安X事件发生的后果。1.1.4 控制措施：由于控制措施制定不正确的原因，可能发生风险得不到有效地控制、减少和消除

5、的情况，可能导致对潜在的重要危险源不能制定出相应的应急处理措施的风险，造成风险失控的结果。1.1.5 重大危险源：由于未对重大危险源进行辨识或对重大危险源辨识不正确的原因，可能发生未建立重大危险源档案或未采取相应的控制措施的情况,可能导致重大危险源失去监控的风险，造成人员及设备的不安X情况发生的结果。1.1.6 信息更新：由于没有及时更新危险源及其风险信息的原因，可能造成新的危险源辨识与辨识出现遗漏的情况，可能导致风险评价失准的风险，造成控制措施不到位而使风险失控的后果。6.管理内容与方法6.1 危险源辨识6.1.1 危险源辨识时间每年1月份办公室组织企业各部门开展危险源辨识与风险评价工作。6

6、.1.2 危险源辨识范围6. 1.2. 1工作组织形式、社会因素（包括工作量、工作时间、被害、骚扰和欺凌）、领导作用、组织文化；6. 1.2.2常规和非常规活动和情形，包括由此产生的危险源：1）工作场所的基础设施、设备、材料、物质和物理条件，如：锅炉、压力管道、压力容器、危险建（构）筑物、具有火灾、爆炸、中毒危险的设施；2）产品和服务设计、研究、开发、测试、生产、装配、施工、服务交付、维护和处置；3）人为因素；4）工作的整个过程；6. 1.2.3组织内部或外部曾经发生的事件，包括紧急情况及其原因；6. 1.2.4潜在紧急情况；6.L2.5人员方面，应考虑：1）进入工作场所的人员及其活动，包括员

7、工、承包商、来访者和其他人员；2）工作场所附近受组织活动影响的人员；3）在不受组织直接控制的地点的员工；6.L2.6组织及其运行、过程、活动和OH&S管理体系实际或有计划的变更;6.1. 2. 7危险源知识和危险源信息的变更；6.1.2 . 8其他问题，包括考虑：1）工作区域、过程、安装、机器/设备、操作程序和工作组织的设计，包括它们对人员能力的适应性；2）在组织控制下相关工作活动造成的、在工作场所附近发生的情形；3）不受本组织控制并发生在工作场所附近，可能对工作场所人员造成伤害和不健康的情况6.1.3 .9各部门按照本标准6.2.3要求编制危险源识别与风险评价表，用于识别确定本部门的作业活动

8、及作业场所、涉及人员，主要包括“地点/活动”、“厂房/设施/设备”、可能造成职业伤害的“有关人员”等；同时对各项作业活动及活动场所的危险有害因素进行初步识别，填入“重要信息”栏。6.1. 3危险源辨识时应考虑的几种情况6. 1.3. 1三种时态：过去、现在、将来过去：以往遗留的和过去发生的职业健康事故等。现在：组织现在存在的职业健康问题。将来：企业计划中的活动可能产生的职业健康问题，如新项目、新产品、新工艺可能带来的职业健康风险等。6. 1.3.2三种状态：正常、异常、紧急正常：在日常的生产活动服务中可能产生的职业健康风险。异常：机组开机、停机、检修等可以预见到的情况下产生的职业健康风险。紧急

9、：火灾、爆炸、危险品大规模泄漏、设施和仪器故障、停电等突发情况。6. 1.3.3五种因素，包括：物理因素、化学因素、生物因素、心理生理因素、行为因素。1 ）物理因素a）设备设施缺陷：强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动部件、制动器缺陷、控制器缺陷等。b）防护缺陷：无防护、防护装置缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够等。c）电危害：带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等。d）噪声危害：机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声等。e）振动危害：机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动等。f）电磁辐射：电离辐射（X射线、丫射线、a、6、质子、中子、高能电子束等）、非电

10、离辐射（紫外线、激光、超高压电场等）。g）运动物危害：固体抛射物、液体飞溅物、反射物、岩土滑动、堆积物滑动、气流卷动、冲击等。h）明火。i）能造成灼伤的高温物质：高温气体、高温固体、高温液体等。j）能造成冻伤的低温物质：低温气体、低温固体、低温液体等。k）粉尘与气溶胶。1）作业环境不良：安X过道缺陷、照明不足、有害光照、通风不良、缺氧、给排水不良、强迫体位、涌水、高/低温作业、气压过高、气压过低、湿度过大、自然灾害等。m）标志缺陷：无标志、标志不清、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷等。n）信号缺陷：无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准等。o）其他物理因素。2）化

11、学因素b）自燃性物质。a)易燃易爆性物质:易燃易爆性气、固、液及粉尘等。c）有毒物质：有毒气、液、固体、有毒粉尘与气溶胶等。d）腐蚀性物质：腐蚀性气、液、固体等。e）其他化学因素。3）生物因素a）致病微生物：病菌、原生虫等。b）传染病媒介物。c）致害动物。d）致害植物。e）其他生物因素。4）心理、生理因素a）负荷超限：体力、听力、视力负荷超限。b）健康状况异常。c）从事禁忌作业。d）心理异常：情绪异常、冒险心理、过度紧张等。e）辨识功能缺陷：视觉、感觉等功能缺陷等。f）其他心理、生理因素。5）行为因素a.）指挥错误：指挥失误、违章指挥等。b）操作错误：违章操作、误操作等。c）监护失误。d）其他

12、行为因素。6.1.4危险源辨识中重点考虑的内容6. 1.4. 1法律、法规中明确规定的特殊作业人员、特种行业工种。6. 1.4.2法律法规明确规定的危险设备、设施及工程。6. 1.4.3具有接触有毒有害物质的作业活动。6. 1.4. 4具有易燃易爆特性的作业活动。6. 1.4.5高空作业、特殊设备。6. 1.4.6过去发生过的事件记录（公司内部，或外部企业）。6. L 4. 7类似公司的实践经验和典型危险源的信息。6. L4.8职业健康安X方针。6.L4.9以往的监控数据。6.1. 4.10以往的职业接触和健康评价报告。6. 1. 4. 11员工的职业健康安X协商信息。6. 1.4. 12相关

13、方的合理抱怨等。6. 1. 4. 13以往的审核、评价或评审的报告；6. 1.4. 15来自员工和其他相关方的输入信息；6.1. 4.16其他管理体系的信息（如质量管理或环境管理等）；6.1. 4.17工作场所内的过程评审和改进活动；6.1.4.18公司的设施、过程和活动的信息如：工作场所的设计、交通方案、工艺流程图和操作手册、危险物质（原材料、化学品、废物、产品、副产品）存货清单，设备规范、产品规范、化学品说明书（MSDS）、毒理学和其他职业健康安X数据。6.1.5危险源辨识方法6.1. 5.1员工座谈法：召集有关安X管理、专业技术和作业人员讨论分析存在的危险源。6. 1.5.2现场观察法：

14、对作业活动人员操作、场所条件、设备运行、工艺条件、安X管理进行现场查看。6. 1.5.3信息法：收集本行业本企业曾经发生过的事故原因进行统计分析。6. 1.5.4预先危险源辨识法：新工艺、新设备、新系统及设备检修后投用前或发生误操作存在的危险源。6. L6危险源类别6. 1. 6. 1 一般分为两大类：1） 一类危险源是指可能意外释放的能量或危险物质；2）第二类危险源是指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。6.1. 6. 2 一起事故发生是两类危险源共同作用的结果，一类危险源的存在是发生事故的前提，第二类危险源的出现是一类危险源导致事故的必要条件，它们分别决定事故的严重程度和

15、可能性大小，两类危险源共同决定危险源的危险程度。6.1.7危险源辨识的主要任务6. 1.7.1辨识可能引发事故后果或职业病危害的作业场所、作业活动和设备、设施；6. 1.7, 1.1根据本厂生产特点，各部门要重点从主要生产系统、辅助系统以及作业环境等方面进行危险源的识别。6. 1.7. 1.1.1生产设备存在的危险：指生产设备由于制造的原因或运行一段时间后失去其原有的功能构成的影响，生产中不能满足运行、检修规程的需要。6.1. 7.1.1. 2工具、附件不符合要求：指未按生产及检修的要求配备必要种类、数量的工具、附件或布局不合理，或使用效果达不到相应的安X要求。6. 1.7. 1. 1.3防护装置不全：指转动部位的安X罩、电气接地接零、防雷防爆、泄漏等装置缺乏或有缺陷。