全南县财政局2015年部门预算草案编制说明范本.docx

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1、全南县发改委2016年部门预算草案编制说明一、部门主要职责统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势；监测全县宏观经济和社会发展态势，协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任;承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;推进全县可持续发展战略；组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策；承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；组织开展全县国家、省、市

2、政府投资项目和县重点建设项目的稽察工作；编制价格改革规划和年度计划，依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格，负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作；管理和协调县项目开发的指导、督促、检查、考核等工作。二、部门2016年主要工作任务1、加快编制重大规划。“十三五”规划是在中国经济“新常态”趋势下编制的第一个五年规划，对于我县今后五年经济社会发展意义重大。进一步提升完善全南县十三五”规划纲要，到今年年底形成较为成熟的初稿，之后再征求各部门、社会各界、专家以及相关领导意见，经修改完善后递交县委县政府审议，最后形成提交2016年初召开人代会审议的“十三五”规划纲要（草案）。2、加强宏观

3、经济分析与研判。一是坚持开展调研活动。除了坚持按季度赴乡镇及企业开展调研活动外，在宏观环境有所变化或出现一些苗头性问题的时候也要不定期开展调研。二是提高经济分析和计划报告的质量。通过完善形势分析例会制度,注重与上级的沟通联系，加强宏观环境分析，注重当前经济“新常态”与我县发展现状的结合，提升对经济运行的判断力和把握力，提出科学合理、具有可操作性的工作措施，进一步做好县委县政府的参谋。3、注重重大问题研究谋划。加强事关全局的重大问题研究，努力提高研究水平，切实增强工作的前瞻性。要围绕经济社会发展新常态，要深入开展现代服务业、深化经济体制改革和经济社会发展若干问题研究等一批重点课题研究，全年力争完

4、成4个重点课题。要进一步强化理论学习，尤其是要关注国家、省、赣州市一系列新政策、新战略，并注重结合我县实际情况，综合运用。努力创新分析研究模式，切实提高课题的客观性、务实性、准确性和前瞻性，及时转化研究成果，为县委县政府和上级部门科学决策提供服务。三、部门基本情况县发改委基本情况：县发改委核定总编制34名，其中：机关行政编制14名、工勤编制2名；价格监督检查局核定行政编制5名；项目办核定事业编制6名；县重点工程建设领导小组办公室事业编制5名；农业区划办核定事业编制2名。县发改委领导职数共8名，其中主任（局长）1名、副主任3名，县农业企划办主任、县价格检查监督局局长、县项目办主任、县重点工程建设

5、领导小组办公室主任各1名。目前单位实际人数30人,其中在编在岗人员27人、聘用人员2人。退休人员13人,遗属补助4人。四、部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2016年县发改委预算总额为277.66万元，其中财政拨款收入245.85万元（含单位组织收入安排3181万元）。（二）支出预算情况2016年县发改委预算支出总额为277.66万元（含单位组织收入安排3181万元）,其中：1按经济分类按支出项目类别：基本支出253.06万元，包括：工资福利支出150.89万元，商品和服务支出23.46万元，对个人和家庭的补助支出78.71万元；项目支出24.6万元，商品和服务支出21.5万元，其他资本性支出3.1万元。2.按功能分类具体支出情况是：发展与改革事务支出217.82万元，归口管理的行政单位离退休支出59.84万元。（四）“三公”经费预算安排情况公务接待费预算18万元，公务用车运行维护费预算12万o2016年本部门将结合中央八项规定，建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，围绕落实县委、县政府各项战略部署和确定的中心任务，统筹考虑各项资金来源，提高使用财政资金的社会效益。