2023国企公司接受县委巡察组反馈问题巡察整改情况报告通报和班子对照检视剖析检查材料.docx

《2023国企公司接受县委巡察组反馈问题巡察整改情况报告通报和班子对照检视剖析检查材料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023国企公司接受县委巡察组反馈问题巡察整改情况报告通报和班子对照检视剖析检查材料.docx（33页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、国企公司接受县委巡察组巡察整改情况报告汇报县委第二巡察组巡察集团公司反馈问题整改进展情况的通报2023年巡察整改专题民主生活会班子对照检查材料国企公司接受县委巡察组巡察整改情况报告汇报根据县委统一部署，2023年*月10日至*月29日，县委第*巡察组对我公司进行了集中巡察。2023年*月27日，巡察组向交投公司反馈了巡察意见。根据有关规定和要求，现将巡察整改情况报告如下：一、整改工作组织情况针对县委第*巡察组巡察反馈意见中指出的三个方面27个问题，公司及时召开专题会传达贯彻，全面部署整改工作。公司成立了巡察整改落实工作领导小组，制定印发了巡察情况反馈意见整改方案，逐项明确整改措施、牵头领导、责

2、任部门、负责人、整改时限，统一思想认识，全面压实责任，明确提出要提高政治站位，把落实巡察反馈意见作为当前重要的政治任务，紧抓不放，结合各责任部门各子公司日常工作，共同谋划，有序推进，确保了整改工作高效有序开展。二、整改落实情况（一）已整改完成的问题1 .关于“落实党建进章程要求比较滞后”问题的整改。严格落实党建进章程的各项部署要求，把党的领导融入公司治理各环节，全面执行*公司党支部委员会前置研究讨论重大事项规程，对“三重一大”事项和涉及企业战略规划、体制机制调整、关停并转、薪酬调整等事关企业改革发展稳定等重要事项，党支部及时组织研究。开展廉洁从业教育，提高公司领导班子和子公司管理队伍能力素养。

3、2 .关于“现代企业管理体系还未健全”问题的整改。一是建立了日常考勤、经理层成员任期制与契约化、薪酬考核分配等各项内部管理制度，加强对各部门及子公司的日常考核和经营管理。总公司成立了督导工作领导小组，对各子公司执行的各项组织架构、绩效考核、规章制度、履行职责等情况进行督导。二是公司主要负责人与各子公司负责人签订了2023年度经营业绩考核责任书，通过分解目标任务、下达工作指标等向各子公司层层传导压力，压紧压实工作责任，对长期亏损的子公司予以业务退出等相应惩戒机制。三是推进荷藕农产品产业园、驾培中心、城南公交服务中心、城东物流园及物流园停车场等实体化转型重点项目，增加优质资产，丰富主营业务收入结构

4、。3,关于“租金和占用资金未收回情况“问题的整改。一是介于各单位特殊性，都是机关事业单位，自然资源和规划局*万元、供销合作社*万元、生态环境局*万元、审计局*万元、交通局*万元、*银行*万元，其中*银行*万元每年按期支付租金，部分房产租金未收回都是机关事业单位,截止目前，均已与各机关事业单位签订租房协议。二是镇街占用资金情况，金北街道和美人家农房项目290户代建房农户差价款*元已交到交投公司账上。4.关于“债务规模大，偿债能力弱”问题的整改。一是企业负债率过高时慎用负债经营模式，争取政策,加快从资本市场直接融资的步伐，筹集长期稳定的资金。二是向上争取优质资源，加强了公司盈利能力，公司债务占比进

5、一步降低，偿债能力变强。5,关于“债务结构和期限配置不合理”问题的整改。在公司存量有息债务中，短期还款压力较大。统筹财务审计部、融资拓展部协同工作，通过可研分析，避免了配置不合理情况。6,关于“融资项目管理不够规范“问题的整改。一是通过加强内部工作协调，规范融资项目档案管理,完善融资档案建设，确保审批、立项、董事会决议、合同、可研报告、相关费用支出单据完整统一，目前已建立融资电子影像档案，按融资项目逐户建档。二是按照国资监管部门要求对财政部监测平台融资成本进行录入。7 .关于“董事会决议不够规范“问题的整改。一是系统性完善了董事会等相关规章制度，明确了支委会、总经理办公会、董事会等会议职能。二

6、是合理科学配置党支部委员会、董事会和经理层的人员结构。规范重大事项决策程序制度的具体程序和操作流程,由综合事务部负责记录、整理董事会记录，并装订成册保管。三是由公司纪检机构负责督促检查“三重一大“制度落实情况，将其作为考核班子、干部和党风廉政建设的重要内容。四是进一步完善纠正决策失误的工作机制，确保决策的精准性、正确性与科学性，削减风险，弥补损失。8 .关于“监事会没有充分发挥监督作用“问题的整改。一是优化监事会人员组成，挑选具备法律、会计、工程方面专业知识和工作经历的工作人员担任。二是加强监事会业务学习和培训，进一步提高监事会成员专业知识和业务技能。9 .关于“资金管控不够到位“问题的整改。

7、一是在实际融资业务过程中，根据银行要求开设的账户比较多，对没有相关业务的账户梳理予以撤销。二是根据资金方的要求，深圳人寿保险事项为2019年交通银行流贷用来消化融资成本。盐城人寿保险事项服务于城东物流园停车场及作业场坪建设项目。三是*生态农业公司、*公司的财务章及法人章已分开保管，对相关责任人员已开展谈话提醒活动，对责任人依法诉讼，依规进行经济处罚和工资预付赔付。10 .关于“财务管理不够严实“问题的整改。一是因平台公司性质和业务的特殊性，加强与各平台公司的交流，不断完善账务处理的统一性。公司集团加强业务学习与互审，提高财务人员的职业能力。二是建行融资业务派生的购贵金属，资产部已与银行对接落实

8、存放事宜。三是健全财务管理制度，加强财务人员培训，提升专业技能和业务水平。四是公交公司按照财务管理要求，大额车辆维修、加油费用报销原始凭证随附入账。加强公交公司财务管理，落实差旅费报销审核关，清退违规交通补助。组织公交公司财务人员加强业务学习，严格财经纪律、强化财务管理。五是根据生产经营实际，加强宏茂公司后勤管理，食堂就餐人员逐日登记并留档。加强铭诚新能源公司后勤管理，采取食堂整体对外承包的形式，保证员工的正常食宿，取消食堂内设的包间。六是针对*电子、*生态农业、*里置业等子公司发票串号，未加盖发票的问题，各子公司完善财务制度，落实财务管理规范。11 .关于“安全监管存有盲区“问题的整改。一是

9、公交公司完善了安全管理制度，开展应急救援演练,加大对违章违规人员的处罚力度。经过整改教育，驾驶员私自调班、不按规定对营运车辆例保检查现象已经杜绝，驾驶员违规驾驶行为大幅减少。2023年、2023年公交公司未发生亡人交通事故。二是督促*公司加强钢丝绳检查及维护保养，严禁钢丝超负使用，选用可靠的绳端连接装置，杜绝采用带伤痕或已报废的钢丝绳。开展常态化隐患检查，做到设备不“带病”运行。12 .关于“重点岗位风险源点排查不够到位“问题的整改。一是严格落实“一岗双责”制度，公司主要负责人与领导班子成员及子公司主要负责人签订了党风廉政建设责任书、意识形态责任书。二是对公司违反中央八项规定精神的行为进行举一

10、反三，全面彻底整改到位，着力营造风清气正的政治环境。三是严格预算管理、强化内部控制，进一步压减非生产性开支，对非必要费用支出应减尽减，避免铺张浪费。规范了差旅费、业务招待费、基建维修、物资采购、公车管理、员工通讯费等支出。13 .关于“公务用车和公务接待管理松散”问题的整改。一是车辆维修及保养按申请程序报批，单位车辆统一由综合事务部负责管理，未使用时，统一停放在交通大楼院内。用车均需填写车辆使用登记表，外出时需要填写用车审批单。二是进一步完善了公务接待管理制度，明确了公务接待范围、和标准等。三是公司纪检机构定期开展报销清单检查。四是*公司按照规范开展接待，已按照要求关闭内部食堂，缩减招待。*公

11、司已退回超标车辆，重新租赁符合要求的车辆。14 .关于“问题整改不够及时“问题的整改。一是对公交公司相关责任人开展谈话提醒谈话。二是对*生态农业公司相关责任人员开展谈话提醒活动。开展处分决定执行情况“回头看“，确保纪律严肃执行。三是2023年4月县审计局提出有关车辆维修、燃料采购比价招标的问题后，公司已对周边县区公交公司车辆维修进行市场调研，询价比价。2023年9月底完成询价报告并报请*县价格认证中心批准同意：每辆车维保修理费用从原来的固定包干1000元/月降至800元/月。2023年10月公司与承修维保单位签订了协议，协议约定从2023年元月起按新的价格标准执行。燃料费在市场价的基础上下调5

12、%o15 .关于“合同签订及实施不规范“问题的整改。对所有项目全面梳理，对缺少签订日期、缺少签字的对照实际情况按照规范要求全部补正。16 .关于“工程款监管不到位”问题的整改。对监管不到位的项目已安排专人负责，付款纠纷项目已通过司法途径解决。17 .关于“标前工作不细实”问题的整改。一是对相关责任人开展提醒谈话工作。二是加强业务培训和业务学习，加强绩效考核工作。三是公交公司未经历过融资抵押车辆报废业务，相关工作做得不够严实，产生了经济损失。公交公司约谈了责任人，吸取教训。加强业务学习，杜绝再犯类似错误。18 .关于“基层党组织全覆盖不到位”问题的整改。一是印发了关于交投公司党员组织关系转接的通

13、知，要求公司全体党员将组织关系自行转入公司党支部。在通知发出后有23名党员转公司党支部，8名党员因特殊原因（事业编制、癌症、退休）申请不转入。目前公司党支部在册中共党员49名。二是因交投公司正按照县委巡察组反馈意见进行整改，经局党委会3月28日研究，交投公司党支部延期换届。19 .关于“选人用人程序不够规范“问题的整改。一是严格按照*市*公司党支部委员会前置研究讨论重大事项规程（试行）（*（2023）1*号）以及*市*公司干部选拔任用、管理人员竞争上岗实施办法（*（2023）*号）文件要求，将党的领导融入公司治理各环节，在公司选人用人等方面，公司党支部委员会及时研究选任用人议题,充分发挥党组织

14、的作用。二是完善选人用人制度，落实省、市、县委相关文件精神，严把选人用人政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关，牢牢把握党管干部的根本原则，在选人用人的各个环节进行严格规范，提高选人用人公信度。三是健全完善董事会议事规则和决策程序。讨论选人用人等“三重一大”事项时，董事会成员逐个发表意见，严禁非董事会成员参与表决。落实“一把手”末位表态制规定,切实做到民主决策、科学决策、依法决策。四是落实选人用人相关规定和程序，如实记录，及时归档、备案。20 .关于“企业员工晋升渠道较窄“问题的整改。一是发现和挖掘一批技术型、复合型人才，大胆提拔使用一批德才兼备、政治过硬的青年业务骨干进入公司班子成员和子公司

15、经理层，充分激发干事创业激情，让“能干事、愿干事、会干事”的基层员工真正“有奔头、有理想、有舞台J二是科学设置班子成员和子公司经理层职数，做到“人岗相适、人尽其才“，加强对年轻后备干部和业务骨干的“传帮带J三是根据公司内部不同岗位之间的职责范围对其进行合理分类，根据其特点设定相应的考核标准。对现有员工进行全面摸排，针对他们自身情况、工作能力等来确定岗位空缺，使员工能够有更多的机会展现自己的能力。21、关于“党风廉政教育不够扎实“问题的整改。一是落实“一岗双责”制度，公司主要负责人与领导班子成员及子公司主要负责人签订了党风廉政建设责任书。今年以来组织3次党风廉政建设专题会及警示教育会。二是开展了意识形态工作学习教育活动，提升班子成员和干部职工应对处置网络舆情的意识和能力，牢牢掌握意识形态工作领导权、话语权、主动权。三是健全公车管理、考勤管理等相关内控制度。定期开展明察暗访，对公司干部职工作息时间、工作纪律落实情况开展督查，按照规定严肃处理责任人员。（二）正在推进整改的问题截止目前，共计1个问题正在整改过程中（含基本完成的问题），仍需深化整改。关于“缺乏专业人才“问题的整改。一是加强人才储备，根据公司核心业务和发展实际，面向国内知名高校，瞄准工程建设、智能物流、新能源、数字经济等专业方向，通过最优的环境、最好的政策等，大力引进和储备一批专业人才。认真学习业界