气瓶充装质量和安全管理及控制质量手册.docx

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1、O.1目录10.2质量手册颁布令20.3管理者代表任命书-30.4质量手册修改记录40.5受控文件分发清单50.6质量手册管理办法60.7质量管理体系的范围70.8引用标准、术语和缩写81公司概况92质量方针和质量目标颁布令103组织机构114质量管理体系124. 1总要求125. 2文件要求125管理职责155.1 管理承诺155.2 以顾客为关注焦点155. 3质量方针155. 4策划155. 5职责权限与沟通166. 6管理评审176资源管理196.1资源提供196. 2人力资源197. 3基础设施196.4工作环境207产品实现218. 1产品实现的策划217.2与顾客有关的过程217

2、. 3设计和开发227.4 采购227.5 生产和服务提供237. 6监视和测量装置的控制248测量、分析和改进258. 1总则258. 2监视和测量258.3不合格品控制278.4数据分析288.5改进289接受安全监察31附：程序文件目录31章节号o.6O6质量手册管理办法0.6.1质量手册的编制、批准和发布0.6.1.1本手册依据特种设备安全监察条例中华人民共和国国务院令第373号、气瓶安全监察规定国家质量监督检验检疫总局令第46号、特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则国质特2005220号、气瓶充装许可规则TSGR4001-2006和国家现行相关的法律、法规、规章、安全技术规范、标准

3、，参照质量管理体系要求GB/T19001-2000编制而成。0.6.1.2质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布。0.6.1.3质量手册换版时仍执行上述程序。0.6.2质量手册的发放0.6.2.1质量手册的发放由公司办公室负责登记发放，对内发放范围为公司最高领导人、管理者代表、站长、办公室主任等与质量管理有关的部门及人员。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章，发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。0.6.2.2受控版本质量手册的持有者，必须妥为保存，不得遗失、外借、擅自更改和复制。如有遗失或手册破损

4、，应说明理由申请补发。调离工作或离开本公司时，应办理交还登记手续。0.6.3质量手册的更改和换版0.6.3.1每年管理评审时对文件的适应性和有效性进行评审，必要时提出更改。0.6.3.2质量手册由管理者代表负责组织更改，当受控版本质量手册的内容更改时，可以采取换页更改的形式更改。更改应经管理者代表审核，总经理批准。0.6.3.3质量手册经多次更改，或公司的质量管理体系发生调整时，由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经公司总经理批准后实施。质量手册的换版仍执行本手册06.1的有关规定，同时收回作废文件。章节号0.70.7质量管理体系的范围0.7.1制定质量手册的目的0.7.1.1证实公司有能力

5、稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。0.7.1.2通过公司所建立的质量管理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。0.7.2质量管理体系的范围本手册对内适用于公司气瓶充装所有职能部门、场所的质量控制和安全控制。同时适用于在合同环境下向顾客和第三方安全监察机构证实公司气瓶充装质量管理体系具有满足有关安全管理监督规定、标准和合同要求的能力和达到顾客满意能力，作为向顾客的承诺和接受安全监察的依据。本公司气瓶充装质量管理体系不含设计、开发过程，但不影响提供满足顾客需要和适用法规的产品的能力。章节号O.8O8引用标准、术语和缩写O.8.1引用标准0.8.1.1质量管理体系要

6、求GB/T19001-20000.8.1.2特种设备安全监察条例中华人民共和国国务院令第373号0.8.1.3气瓶安全监察规定国家质量监督检验检疫总局令第46号0.8.1.4特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则国质特2005220号0.8.1.5气瓶充装许可规则TSGR4001-20060.8.1.6国家现行有关气瓶充装的法律、法规、规章、安全技术规范和标准0.8.2术语本质量手册依据质量管理体系基础和术语GB/T19000-2000中的术语和定义。0.8.3缩写0.8.3.1公司或本公司XXXXXXXXXXX公司简称。0.8.3.2气体主要指本公司所从事的充装介质，例如液态或气态氧气、氮气

7、、氢气、二氧化碳、液化石油气等。0.8.3.3顾客同本公司以协议或合同形式购买公司产品的组织或个人，有时亦称为甲方。0.8.3.4供方为公司提供产品、材料或服务的组织或个人。0.8.3.5合同服务合同或采购合同。章节号11公司概况编写说明：本章节由各气体充装单位根据本单位的具体情况编写。编写内容：描述企业的基本信息，包括名称、地点、电话、传真、电子邮箱等。并应以简练的文字说明企业的性质、规模、产品名称、生产能力（包括人员素质和设备情况）、水平、业绩、质量管理的发展概况等。为便于编写本质量手册参考资料，现假设充装站的基本情况如下：XXXXX公司为某气体充装站；总经理是公司的法人代表，由其批准质量

8、手册、任命管理者代表、颁布质量方针和质量目标等。公司的规模较小，只设办公室和充装站，主要管理人员有站长、技术负责人、办公室主任、安全员、充装班长等。章节号2质量方针和质量目标颁布令（仅供参考）为保证本公司气瓶的充装质量和充装安全，充分满足顾客和国家现行有关法律法规的要求，经公司管理层讨论研究，现正式批准颁布公司的质量方针和质量目标如下：质量方针：以质量为本，全体员工共同参与，不断改进，在职责范围内保证产品和服务满足规范要求。质量目标：a）顾客投诉处理率：100%；b）顾客满意度：95%；C）交付产品合格率：99.9%；d）安全事故率：0。公司的质量方针和质量目标自颁布之日起实施。希望全体员工认

9、真学习，以优质的气体质量和服务质量，赢得顾客的信赖和支持。总经理：年月日以上是某充装站质量方针和质量目标的颁布令，仅供参考。制定说明：a）质量方针应是全局性，战略性的，是全体员工的座右铭，是处理质量问题的最高准则。b）质量目标是质量方针具体化的奋斗目标。企业的质量目标应与企业的质量方针相一致，在同行业中具有竞争力并且能够兑现。质量目标尽可能定量化，以便于测评。章节号33组织机构（仅供参考）总经理管理者代表技术负责人办公室主任质检员机电维修人员充装检查人员充装作业人员设备操作人员气瓶搬运人员营财其门销会他人人卫人员员员章节号44质量管理体系4.1总要求4.1.1本公司以质量管理体系基础和术语GB

10、/T19000-2000中八项质量管理的基本原则为指针，结合公司的具体实际建立质量管理体系，制定与公司经营宗旨相一致的质量方针和质量目标，依此编制本质量手册及相关程序文件、管理制度、安全技术操作规程和充装记录表等文件，并贯彻执行。公司采取质量管理体系的审核和测量、质量方针和目标的评价、管理评审等措施，保持有效运行的质量管理体系并予以持续改进。4.1.2根据公司产品的特性和顾客的要求，识别并确定与质量有重要影响的过程为：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程，其中产品实现过程包括市场客户调查业务开拓一一气体充装一一销后服务等环节，针对不同的过程和策划，确定这些过程的顺序和相互作用并

11、提供必要的资源配置，制定确保这些过程的有效运作和控制所需要的方法、准则，实施必要的测量，监控包括控制适当的信息，以确保过程的有效性。4.13公司的质量管理体系必须按“PDCA”模式实现闭环管理。（P：策划，根据客户的要求和公司的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D：实施过程；C：检查，根据方针目标、产品要求和法律法规，对过程和产品进行监视和测量并报告结果；A：处置，采取措施，以持续改进过程业绩）4.1.4根据质量管理体系的要求，制定各项质量活动的工作文件，以确保各项质量活动的有效运行，并提供有效运行的证据。4.2文件要求4. 2.1总则本公司的质量管理体系文件包括：4.2. 11质量方针和

12、质量目标：由总经理组织人员研究制定，并颁布实施。4.3. 1.2质量手册：由管理者代表组织起草、审核，总经理批准实施。是本公司质量管理体系的纲领性文件。其内容覆盖了质量管理体系要求GB/T19001-2000的所有要求，并概括了质量管理体系的结构。4.4. 13程序文件：由技术负责人、办公室主任组织编制，管理者代表批准实施。程序文件应与质量手册所描述的质量管理体系的要求相一致，充分结合本公司的实际情况，能方便有效地实施。4.2.1.4工作文件（包括管理制度、安全技术操作规程等）：由相关负责人员编制，管理者代表批准实施，是质量手册、程序文件的支持性文件。其内容与程序文件要求相一致，并应结合实际工

13、作特点，具有可操作性。4.2.15记录：记录为程序文件、管理制度、技术文件等的编制而配套设计使用，它是公司质量管理体系有效运行和产品符合顾客要求及法律法规的证据。质量记录是满足质量管理体系运行的客观见证性文件，同时可为追溯及产品改进提供依据。4.2.1.6外来文件：包括国家现行的法律、法规、规章、安全技术规范和标准，以及政府相关部门的文函通知和顾客资料等。4.2.2质量手册4.2.2.1质量手册由公司管理者代表组织编写、审核，总经理批准实施。4.2.2.2本公司的质量手册参照质量管理体系要求GB/T19001-2000编写，并形成文件，包括质量管理体系范围和删减内容合理性的说明以及对程序文件的

14、引用。4.2.2.3本公司质量手册是对本公司质量管理体系所包括过程的顺序和相互作用的表述。4.2.2.质量手册是公司的纲领文件，必须按文件控制程序予以控制。4.2.3文件控制4.2.3.1公司制定和实施文件控制程序，对质量管理体系要求的文件的编制、批准、发放、评审、更改的有效控制提出要求，并编制受控文件目录，便于文件的检索和管理。4.2.3.2质量管理体系文件发放前应经授权审批人审批，管理者代表每年组织一次对文件的评审，以确保文件的充分和适宜。公司需受控的文件资料如下：a）质量手册、程序文件、管理制度；b）技术性文件和有关资料（包括外来技术文件和顾客、供应厂商提供的技术文件和资料）C）法规文件

15、（包括国家、地方、行业的有关法规、法令）；d）记录。4.2.3.3公司按质量管理体系文件编号方法对质量管理体系的文件和资料进行标识和编号，以确保文件和资料编号的统一性和更改状态的识别。4.2.3.4公司各个场所都只允许使用相应文件的有效版本，并负责对文件进行控制，受控文件加盖红色“受控文件”印章标识。4.2.3.5文件的发放，以及作废文件的回收、销毁，统一由公司办公室负责。如因工作需要保留作废文件时，应对这些文件加盖“保留资料”印章，作为文件标识。4.2.3.6本公司使用的外来标准、法规、客户提供的技术文件及上级文件等，由文件归口管理部门或相关责任人员认可实施、编号登记，并跟踪其现行有效性（是否最新版本）。4.2.3.7文件的更改按文