ISO9001:2015质量管理体系部门质量目标评价办法.docx
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1、部门质量目标/过程绩效指标评价办法序号质量目标/过程绩效指标结果评价方式评价依据责任部门数据统计人监测频率1人员配置率295%(实际配置的人数/计划配置总数)X100%员工岗位信息、人员配置计划综合部每季2环境检查得分280分每次检查的平均得分环境检查记录每月3培训计划执行率100%(培训执行数/计划培训总数)x100%培训计划、培训记录每季4员工招聘及时率290%(按期招聘人员数量/计划招聘人员数量)X100%招聘计划、招聘记录每年5文件有效率100%(文件传递有效数/文件总数)X100%文件发放记录每月6设备完好率295%(设备完好数/设备总数)X100%设备检修记录生产部每月7设备维修保
2、养率295%(设备维护保养次数/设备维护保养计划次数)X100%设备维护保养记录、设备维护保养计划每月8生产计划完成率295%(按时完成的生产计划数/生产计划总数)X100%生产计划、生产报表每月9产品不良率W0. 2%(产品不良品/生产的产品总数)X100%生产报表每月10报废率W0. 01%(生产的报废品/生产的产品总数)X100%生产报表每月11成品批次合格率298%(成品批次检验合格数/检验总批数)X100%成品检验报告每月12安全生产事故0起每月安全生产事故次数安全生产事故记录每月13违反安全操作规程0起每月违反安全操作规程次数监督记录每月14环境检查得分280分每次检查的平均得分环
3、境检查记录每月15在用测量设备受检合格率100%(在用测量设备受检合格数/在用测量设备总数)x100%校准报告质控部每年16产品状态标识率100%(检查产品状态标识数/检查总数)X100%现场检查记录每月序号质量目标/过程绩效指标结果评价方式评价依据责任部门数据统计人监测频率17放行产品退货率W0. 1%(放行产品退货数/放行产品总数)X100%产品退货记录/产品放行记录质控部每月18返工产品一次交检合格率100%(返工产品一次交检合格数/返工产品一次交检总数)X100%返工记录每月19不合格品处理按时完成率100%(不合格处理按时完成数/不合格品发生总数)X100%不合格品处理记录每月20不
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