QES质量环境职业健康安全体系管理评审.docx

《QES质量环境职业健康安全体系管理评审.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《QES质量环境职业健康安全体系管理评审.docx（25页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、（2020年度）编制：XXX审核：XXX批准:XXXXXX生活用品制造有限责任公司目录质量、环境和职业健康安全管理体系年度管理评审计划2关于开展管理评审的通知4综合部管理体系运行报告 5生产部管理体系运行报告6销售部管理体系运行报告8采购部管理体系运行报告 9品控部管理体系运行报告 10管理者代表关于管理体系运行总结报告11管理评审会议记录15管理评审报告16管理评审签到表18管理评审改进措施及验证记录 19第23页质量、环境和职业健康安全管理体系年度管理评审计划编号:JLWJ3020-GL-01计划评审日期2020年8月H日 计划时间09：00-15：00 地点 会议室评审目的：评价公司质量

2、、环境和职业健康安全管理体系建立、实施以来，管理体系的适宜性、充分性、有效性。评审依据:GB/T 19001-2016质量管理体系要求（ISO 9001:2015）, GB/T 24001-2016环境管理体系要求及使用指南（ISO 14001:2015）和GB/T 45001-求20职业健康安全管理体系要求及使用指南（ISO 45001:2018）评审方式：集中会议式评审。评审内容:a）以往管理评审所采取措施的状况；b）与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部变化；1）相关方的需求和期望；2）法律法规要求和其他要求；3）风险和机遇；4）其他重要因素；c）质量、环境和职业健康安全目标的实

3、现程度；d）公司质量、环境和职业健康安全绩效方面和有效性的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；4）审核结果；5）工作人员的协调和参与；6）风险和机遇；7）顾客满意和相关方的反馈；8）质量、环境和职业健康安全管理目标的实现情况；9）外部供方的绩效e）资源的充分性；f）来自相关方的信息交流，包括抱怨；g）持续改进的机会；h）应对风险和机遇所采取措施的有效性。参加人员：总经理、副经理、管理者代表、各部门负责人、职业健康安全事务代表。各部门需准备工作要求:各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于2020年7

4、月30日前向管理者代表提交以上评审内容书面报告。评审安排：1.2020 年 7 月2. 2020 年 7 月3. 2020 年 8 月4. 2020 年 8 月总经理批示:20301111日发布进行管理评审通知日前上报评审内容书面报告日9点进行管理评审日15点出具管理评审报告批准人:日期:编制： 编制日期：2020年7月15日 审核： 审核日期： 年 月日XXX生活用品制造有限责任公司文件XX 发2020 33 号关于开展管理评审的通知公司各部门：为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年8月11日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在

5、管理体系运行中的不符合工作情况。请各部门负责人准备好以下管理评审资料，于2020年7月30日前向管理者代表提交书面报告，本次管理评审参会人员包括：总经理、副经理、管理者代表、各部门负责人、职业健康安全事务代表。本次评审内容：a）以往管理评审所采取措施的状况；b）与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部变化；1）相关方的需求和期望；2）法律法规要求和其他要求；3）风险和机遇；4）其他重要因素；c）质量、环境和职业健康安全目标的实现程度；d）公司质量、环境和职业健康安全绩效方面和有效性的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其

6、他要求的合规性评价的结果；4）审核结果；5）工作人员的协调和参与；6）风险和机遇；7）顾客满意和相关方的反馈；8）质量、环境和职业健康安全管理目标的实现情况；9）外部供方的绩效e）资源的充分性；f）来自相关方的信息交流，包括抱怨；g）持续改进的机会；h）应对风险和机遇所采取措施的有效性。XXX生活用品制造有限责任公司2020年7月20日管理体系运行报告编号：JLWJ2020-GL-02-01报告编制人综合部负责人时间2020. 7. 27综合部管理体系运行报告综合部在本年度，认真履行部门职责和权限。对公司质量体系文件始终按要求进行编制管理，定期对管理体系文件和记录标准进行审查，时刻关注行业新闻

7、和行业相关法律法规和标准的发布、变更，根据内部管理体系变化或外部变化，对公司质量体系文件组织人员进行更新，保持公司管理体系文件满足符合公司和法律法规、标准要求。对公司生产相关的法律法规进行了收集，并主导对其进行了评价。综合部是承上启下、联系左右、协调内外、沟通四方的枢纽，综合部及时的将外部信息和内部信息及时的传达到个人和部门，负责各部门和外部之间的沟通和协调。综合部根据各部门的需求，编制了员工培训计划，组织了各种类型的培训活动，对人员进行了考核，并将培训考核记录进行保存。综合部制定了重要环境因素和重大危险源管理方案，并进行了实施，取得了良好的效果。综合部负责公司目标指数汇总和进行了绩效考核，公

8、司各部门和公司总体目标基本完成。综合部在2020年度内部审核中，未出现不符合项，通过内部审核情况，综合部在2020年度成绩显著，各项工作基本符合体系运行标准。本部门目标完成情况：1）文件有效率100%2）文件按时发放率100%3）计划培训实施率100%4）知识普及率100%综合部：XXX2020年7月27日管理体系运行报告编号：JLWJ2020-GL-02-02报告编制人生产部负责人时间2020. 7. 27生产部管理体系运行报告自公司建立管理体系以来，在质量、环境和职业健康方针和目标的指引下，生产部根据自己的职责，以满足需求为动力，以相关法律法规为依据，持续改进产品质量，使生产井然有序，有条

9、不紊的进行，避免了敷衍了事、相互扯皮和铺张浪费等现象。现将本部门体系运行情况向管理评审会议作出报告：一、对职工进行了岗位职责学习培训，使各员工能熟知自己岗位要求及职责,避免了过去那种责权不分、相互扯皮、延误生产等现象，二、对职工进行了操作规程的学习培训，使操作人员提高了操作技能，规范了操作程序，也为安全生产创造了良好环境，并且各岗位工人了解了如何保养和使用设备，自觉主动按照规定进行操作，为正常有序生产奠定了良好基础。三、依据管理手册和程序文件，生产部对各车间生产的每批产品都进行了唯一性标识，并做好了生产记录，使生产出的产品可追溯到源头。四、生产工作，从进料到成品都是以作业指导书和操作规范为依据

10、，严格按照工艺、图纸和流程进行生产，对生产的每个环节都进行了监控。五、生产每天都对设备进行了维护保养和检查，并做好了维护保养记录和检查记录，每次设备出现故障时，技术人员都能在最快的时间解决。设备的使用人员每天都进行了登记。六、本部门与其他部门生产中精诚合作。使公司内生产井然有序进行，同时满足了销售部能及时为顾客供货的承诺，增加了市场竞争力，并提高了顾客的满意度和信任度。七、本部门在本年度内部审核活动中，无不符合项，本部门在管理体系中成绩显著、管理体系运行良好。本部门目标完成情况：1）优质品率98962）生产任务执行率100%3）设备维修保养率100%4）现场卫生清洁抽查合格率95%5）无安全生

11、产事故生产部：XXX2020年7月27日管理体系运行报告编号：JLWJ2020-GL-02-03报告编制人销售部负责人时间2020. 7. 28销售部管理体系运行报告销售部根据质量体系运行标准要求，在这一年多的工作中积极的与各部门紧密配合，对所有外来合同组织了评审，为了满足顾客的要求，销售部对于合同的内容、要求事项都进行了精心安排，随时保持了定货合同的来电、电传及非文件形式的记录，进行了客户满意度调查度，客户满意度达到了 95%以上。销售部在本年度内审中没有发现不合格项，虽然在本次的内审中没有发现不合格，这也不说明销售部的工作做的很完美，销售部要在今后的工作当中，还要做出努力，及时的做好客户回

12、访和售后服务工作，了解客户和相关需求和期望，把质量体系的运行做的更加规范，时刻以顾客为关注焦点，事事做到让顾客满意，让顾客放心。本部门质量目标完成情况：1）客户满意度98%2）无投诉销售部：XXX2020年7月28日管理体系运行报告编号：JLWJ2020-GL-02-04报告编制人采购部负责人时间2020. 7. 29采购部管理体系运行报告本部门在公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行中主要负责了解市场趋势、分析成本、负责采购物品、负责对供应商资料收集评价、对采购物资进行验证。主要取得以下成绩：1 .对供应商进行调查评价和控制，确定了合格供应商名单，使原材料采购有了稳定的货源，保证了原材料质

13、量的稳定。2 .对采购信息进行控制，确保采购要求是明确合理的，减少因采购信息问题造成原材料采购质量问题。3,对相关方供应商施加了相应的环境和职业健康管理的影响，要求其在生产和运输过程中做好应急预案，防止出现紧急情况。4 .在今年度内部审核中，本部门无不符合项，本部门管理体系运行良好。通过以上过程的运行，本部门认为，公司综合管理体系在本公司运行是有效的和充分的，对公司的产品质量和顾客满意度的提高起到了有力的保证作用。今后，本部门将继续严格按文件要求作好控制工作，为公司发展作出贡献。本部门质量目标完成情况：1）进料合格率100%2）供应商及时交货率97%采购部：XXX2020年7月29日管理体系运

14、行报告编号：JLWJ2020-GL-02-05报告编制人品控部负责人时间2020. 7. 29品控部管理体系运行报告本部门主要负责公司产品的检验，把控产品质量关，拒绝放行不合格产品。回顾一年以来，我部门在贯彻落实管理体系中，存在一定的问题。现将本部门管理体系运行情况报告如下：1 .在质量控制方面，生产质量始终处于受控状态，产品合格率为98%。对检验不合格的产品，进行了销毁、再次加工等处理。对检验合格的产品进行了标识,检验人员名字进行了标注，如果出现质量问题，可以进行追溯。2 .对原料进行了严控把关，对原料料质量、供方资质都进行严格检查，避免不合格原料进入公司生产线。3,对公司生产合格的产品进行把控，在对产品放行中，本部门管理不当，出现了代签情况，可能造成不合格产品流入市场的可能，和无法追溯的严重后果，经过内部审核之后，我部门制定了纠正、预防措施，本部门针对不符合项作出了深刻检讨，对相关人员作出了处罚，并加强了管理制度的学习，杜绝此类不良情况再度发生，整改情况以完成。本部门质量目标完成情况：1）产品交付合格率100%2）无漏检3）无错检品控部：XXX2020年7月29日管理体系运行报告编号：JLWJ2020-GL-02-06报告编制人管理者代表时间2020.8. 11管理者代表关于管理体系运行总结报告依据GB/T 190