ISO14001:2015环境管理体系内部审核管理评审合集.docx
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1、XXX生活用品制造有限责任公司环境管理体系内部审核资料(2020 年)目录序号名称页码1环境管理体系内审年度计划22内部审核实施计划33关于开展管理体系内部审核通知44内审员委派通知书55内部审核首次会议记录66首次会议签到表87内部审核检查表98不符合项记录209内部审核末次会议记录2110末次会议签到表2211环境管理体系内部审核报告2312不符合工作及纠正措施跟踪表24第1页编号:JLWJ-NS-01环境管理体系内审年度计划评审日期2020年5月10日9:002020年5月11 0 17:00 地点I、综合办公室第3页审核目的:对公司进行内部审核,以验证各部门环境管理体系运行的符合性、有
2、效性和适应性,查找环境管理体系运行中的不符合项,提出整改意见,制定纠正措施,是管理层改进和完善管理体系的有效手段,为管理评审和外部审核作准备。审核依据:1 .管理体系文件(包括管理手册、程序文件等);2 .国家或行业的有关法律、法规或标准;3 . GB/T 24001-2016环境管理体系要求及使用指南(ISO 14001:2015)审核人员:审核组长:XXX第一组:XXX、XX第二组:XXX、XXX受审核部门和涉及的要求、内容:此次内部审核涉及本公司所覆盖的全部环境管理体系要素,各部门和全部工作人员要做到全力配合。审核过程中,涉及到相关问题的部门和个人,要在现场做积极有效的配合工作。审核日程
3、安排:1.2020年4月15日制定内审计划,并上报给总经理审核批准。2.2020年4月20日由管理者代表委任内审组成员。做好准备。4. 2020 年 5 月5. 2020 年 5 月6. 2020 年 5 月7. 2020 年 5 月101011113.2020年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核,并要求各部门日9:00进行初次会议。0 9:30进行现场评审。0 16:00进行末次会议。日17:00发布内审报告审核报告的分发范围:此次内审报告的分发范围为:相关管理者审核方法:1 .集中审核2 .现场审核审核项目:GB/T 24001-2016(ISO 14001:2015)覆盖的所有要
4、素。总经理批示:同意实施批准人:日期:编制:综合部2020年4月15日内部审核实施计划组别时间审核员审核涉及条款受审部门配合人员第组2020 年 5 月 10日9:302020 年5 月 10日 14:004. 1、4.2、4.3、4.4、5.1、5. 2、5. 3、6. 1. 1、6.1.2. 6. 1.3、6. 1.4、6.2. 1、6. 2.2. 7. 1、9. 1.1、9. 1.2、9. 2. 1、9. 2.2、9.3、10. 3管理层2020 年 5 月 10日14:002020 年 5 月 10日 17:005. 3、6. 2、7. 1、7.2、7.3、 7.4、 7. 5. 1、
5、 7.5.2、7. 5, 3、8. 1、9. 1. 1、10.3综合部2020 年 5 月 11日 9:00-2020 年 5 月 11日 12:005.3、6.2、7. 1、7.3、7.4、8. 1、9. 1. h 10.3销售部2020 年 5 月 11日13:002020 年 5 月 11日 16:005.3、6.2、7. 1、7.3、7.4、8. 1、9. 1. 1、10.3采购部第组2020 年 5 月 10日9:302020 年 5 月 10日 12:005.3、6.2、7. 1、7.3、7.4、8. 1、9. 1. h 10.3生产部2020 年 5 月 10日13:002020
6、 年5 月 10日 17:005.3、6.2、7. 1、7.3、7.4、8. 1、9. 1. k 10.3品质部2020 年 5 月 11日9:002020 年5 月 11日 12:005.3、6.2、7. 1、7.3、7.4、8, 1、9. 1. 1、10.3储运部XXX生活用品制造有限责任公司文件XX 发2020 47 号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门:为确保本公司建立的环境管理体系能够持续有效的运行,经公司会议研究,总经理批准,公司决定于2020年5月10日2020年5月11日对公司的环境管理体系开展一次年度内审活动,以便及时查找出在环境管理体系运行中的不符合工作情况。请各部门接
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