DXD-QP-011 A0 采购控制程序.docx

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1、修订履历修订次数对应版本修订页码修订内容修订者修订日期/A0/首次发行周丽萍2021/08/20分发部门总经办财务部业务部采购部物控部人事部 综合部生产部品质部工艺部批准审核编制周丽萍1.0目的对采购及供应商进行评审以及对来料进行控制，以确保供应商/外包商能长期、稳定提供符合本公司质量要求的产品和各项服务。2. 0适用范围适用于本公司采购作业及向公司提供物料的检验以及服务的厂商、经营公司及厂家的评审。3. 0职责3. 1总经理负责批准合格供应商的评审结论。3. 2品质部负责对物料（产品）供应商工之供货质量的检验以及作出评审结论。3. 3采购部、品质部负责对物料（产品）之供应商供货能力及服务态度

2、进行评审。3. 4相关部门负责对服务供应商的服务质量、质量保证能力进行评审。4. 0供应商控制4. 1物料供应商的评审4.1.1 1. 1需要向新供应商采购时，采购通过市场调查，初步选定生产能力、价格合理、交货质量及信誉好的厂商或经营公司作为候选供应商。4.1.2 由采购向候选供应商发出供应商资料表，以了解供应商的基本能力，也可以通过其它途径将调查了解得到信息，填写在供应商资料表上。4.1.3 根据供应商门槛要求表对供应商可以通过“实地考查”或“书面审查”进行具体的选择，由采购、研发部、品质部等会同决定采取其中一种方式或两种方式同时进行。4. 1.4需要进行实地考察时，由采购经理组织品质部,研

3、发部参加，并填写供应商评估表。4. 1. 5若是客户指定或供应商是IS09001认证合格的工厂必要时可以省略实地考查。4.6.6 如涉及采购产品为本厂产品主要原料的，由本厂相关技术人员根据实际情况进行评价，并通过试制过程确定供应商的情况。4.6.7 采购根据4. 1.2、4.1.3、4. 1.4的评审结论，会同研发部、品质部对候选供应商进行评审，并将评审意见填写在供应商评估表上，最后由总经理批准评审结论。4.6.8 总经理/批准的合格供应商，采购将其名单纳入合格供应商名录。4. 2程序文件生效前已长期供货的供应商评审4.2. 1原材料供应商（产品）由采购部填写供应商资料表供应商评估表，由品质部

4、确认其质量保证能力，及服务态度提出评审意见，并报总经理批准后可以加入合格供应商名录4. 2. 2服务供应商由生产技术人员或相关部门判定其质量保证能力及服务态度.4. 2. 3以上4.2. 1、4. 2. 2的观察期限为1个月，当出现供应物料产品质量问题时，由采购、品质部、研发部对其进行重新评估，评估程序按新供应商进行。4. 3对合格供应商的控制4.3.1品质部主管根据日常检验情况,必要时到供应商处对其质量控制、检验和试验进行现场审核。对连续3批供货不合格的供应商，发出品质异常联络单。4. 3. 2纠正措施按纠正与预防措施控制程序进行，必要时由品质部提出评审意见报总经理批准，取消其合格供应商资格

5、。4. 3. 3采购部制定供应商定期评审计划。要求平均每半年对合格供应商的合作质量情况进行评价，填写供应商定期评审表，会同相关部门进行评审。4. 3. 4属于自行评审供应商的部门,在过程中根据供货情况跟进供应商供货质量,部门负责人或技术人员判断并决定供应商是否合格.4. 3. 5供应商的综合评估根据品质部和相关部门提供的资料对供应商的供货质量、供货能力、服务态度、交货期、HSF项目进行考核，评分低于80分的供应商发出纠正与预防措施通知单，要求改善，并将评审结果记录在供应商定期评审表中。4. 3.6对综合评价分数没达到80分以上的，根据采购情况，可采取驻厂辅导改善方式帮助供应商尽快达到我方要求。

6、经过反复改进仍然没有有效改善的供应商,报总经理批准,取消其供应商资格。4. 3.7根据评分登记划分供应商等级并更新合格供应商名录。1.得分90（含）以上者为A级。2.得分小于90分，大于或等于80分者为B级。3.得分小于80分，大于或等于70分者为C级，要求改善。4.得分小于70分者为D级，取消供应商资格。4. 4合格供应商协议的签署4.4.1 根据工厂品质要求，对于原材料合作供应商需要签署供货合作协议质量保证协议书环保协议书供应商PCN协议书以及有害物质含量协议书。5. 0采购控制5. 1产品采购5. 1. 1采购根据订单情况、库存情况，提出采购要求，注明产品的品名、规格型号、数量、交货日期

7、等内容。5.1. 2通过ERP系统或者APP软件的申购单总经理批准后，采购员进行采购。5. 1.3采购员填写采购单向合格供应商采购，并将供应商回签的订单进行存档。5. 1.4采购员需要向供应商索取资料.：货物合格检验单每批次随货物起交IQC验收，技术资料、MSDS、 年有效期内的RoHS、REACH检验合格报告（SGS）交文控进行登记存档管理。文控在检测报告到期前1个月通知采购更新检测报告。资料不齐的原则上不予接收，必须补足资料后方可验收。5. 1.5当有在供应商处验货或顾客要求验货的要求时，应在“采购单”上注明。5. 1.6采购员应随时跟进物料的采购情况，交货进度。5. 1.7如有变更应填写

8、采购单变更通知单和原“采购单”注明并签名确认，重新向供应商发出并要求确认回复。5. 2物料异常处理5. 2. 1当采购回来的物料IQC检验不合格，根据IQC来料检验报告描述不合格项目及判定结果进行通知供应商进行处理。5.2. 1.1判定退货：要求供应商一周内取走货物并针对不良现象进行分析、改善。5. 2. 1.2挑选使用：由供应商安排人员进行100%检验后，合格品上线生产。或者由我方人员挑选，供应商提供人工费。挑选出来的不良品需及时退回供应商并扣除货款。对严重不合格情况品质部开具纠正与预防措施报告。1.2. 1.3当生产部急用此批物料时，由相关部门提出MRB评审申请，经过MRB评审结论进行处理

9、。当判定特采后，产生中的不良品需及时退回供应商并扣除货款。对严重不合格情况品质部开具品质异常联络单。6 .。参考文件纠正与预防措施控制程序仓库管理控制程序监视与测量控制程序供应商管理流程图采购流程图MRB流程7 . 0记录供应商资料表供应商评估表合格供应商名录供应商定期评审计划供应商定期评审表采购单采购单变更通知单来料检验报告品质异常联络单MRB评审单供应商管理流程图市场调杳初步选定候选供应商说明采购部初步选定生产能力、价格合理、交货质量及信誉好的厂商或经营公司作为候选供应商供应商资料表联系候选供应商，对有意向厂商发出供应商资料表厂商的考核，记录供应商考核表考核不合格对供应商可以通过“实地考查

10、”或“书面审查”进行具体的选择，由采购、研发部、品质部等会同决定采取其中一种方式或两种方式同时进行。联系厂商送样，试制后技术人员确认是否合格。合格不合格工程技术试制后确认是否合格。填写原材料试用报告根据资料表以及评估表对供应商进行评审。根据资料表以及评估表对供应商进行评审。与供应商签订相关协议,加入合格供应商名录签订合作协议,原件交品质部文控存档。供应商签回协议后方可进行采购物料生产中的质量问题通过纠正与预防措施报告进行反馈改进及追踪评估效果每半年进行合格供应商定期评审，不符合则要求进行改善。仍不能改善则取消合格供应商资格。采购会同研发部品质部对候选供应商进行评审，并将评审意见填写在供应商评估

11、表（质量体系）上，最后由总经理批准评审结论报总经理批准后可以加入合格供应商一览表1、供货合作协议2、质量保证协议书3、环保协议书4、供应商PCN协议书5、REACH SVHC高度关注物质调查表174项纠正与预防措施报告供应商定期评审表纠正与预防措施报告图程流购采合格供应商名录根据需要，下达采购单总经理审批修改采购单说明在合格供应商名录中选择供应商进行采购。采购根据订单情况、库存情况，提出采购要求，注明产品的品名、规格型号、数量、交货日期等内容。技术资料、MSDS、一年有效期内的RoHS、REACH检验合格报告（SGS）交文控进行登记存档管理。供应商送货前需提供相关资料，由采购转交文控供应商送货，需附带此批次检验合格报告。仓库核对ERP系统采购订单，如相符则点数签收。行检验。不予接收填写来料报验登记表并通知IQC进行检验。仓库核对采购订单。来料报验登记表来料检验报告纠正与预防措施报告检验合格MRB流程