022采购管理程序.docx

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1、采购管理程序文件编号QTBJ-QP-022版本版次C/0制订部门物料部制订日期制订审核批准温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印!修订记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数1O目的对采购过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的采购要求。2.0适用的范围适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制定采购要求、验证采购产品的控制。3.职责3.1物料部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。3.2品质部负责采购产品的验证。3.3总经理负责合格物料供方名录的审批。4.0定义无5.O工作程序5.1 原/辅料的采购5.1.1 仓库依据原材料库存情况及生

2、产需求情况填写申请采购单提出物料的请购需求，经采购经理批准后交采购人员执行采购作业；5.1.2 2采购人员接到申请采购单后，选择合格供应商（在选择供应商时应参照供应商服务状态统计表5.1.3 所有采购作业的合格供应商均应来自合格供应商一览表中（财务部依据合格供应商一览表进行财务结算）。5.1.4 4采购人员依请购物料的品名、规格、数量及交货期、质量要求等向能满足采购要求的合格供应商以适当的联络方式询示报价和结算方式，并根据联络结果制作采购订单，于产品的物料在首次采购之前，物料部应确保所采购的产品、过程和服务符合收货国、发运国、和客户确定的目的国的现行适用的法律法规要求。5.1.5 采购订单须经

3、采购经理批准后，方可将其发给供应商。适当时，采购人员应与供应商以适当方式确认采购订单的相关内容。若因故需修改己发出的采购订单，需须经采购经理重新批准后方可发出。5.1.6 16物品的采购交期确认后，若供应商因故无法按期交货，采购则须及时与供应商共同协商应变措施以确保物品在新议定的交期内交货。物控员根据每日生产进度结合每日收料明细，平衡各种物料的综合进度，以保证物料采购进厂的齐套性，对汽车产品物料应评价供应商的交付绩效，包括超额运费，以达到100%的交付能力。5.1.7 本厂对采购的物品实施适当的检验检验作业由品质部按产品检验与放行程序的有关要求执行。5.1.8 8若本厂的客户或品质部需在供应商

4、处对相关物品实施检验，采购人员则须在采购订单上进行特别说明，但客户或品质部在供应商处的检验作业不能替代本厂对相关物品的验证。5. 2办公用品及机器零配件的采购5.2. 1相关部门若需求办公用品时，应向行政部提出申请，由行政部统一提出请购单得到副总经理批准后，由采购实施相应的采购作业，具体依据5.2.3进行。5.2.2设备提供商也需要加入合格供应商一览表内。相关部门若需机器设备零配件时，由需求部门向部门负责人提出请购单，得到副总经理批准后，由采购人员实施相应的采购作业，具体依据5.2.3进行。5.2.3采购人员应根据需购物品的内容寻找相应的生产厂商或零售商，并进行相应的询价、议价作业。完毕后，起草采购订单给采购经理批准后通知厂商供货或直接到零售商店购买。5. 2.4物品购回后，采购人员应通知申购部门的人员对其进行验收。验收合格后，办公类物品、机器设备类物品交仓库保管、发放。6. 2.5若购回的物品不合格，则由采购通知供应商退货或换货，或重新寻找供应商开展采购作业。7. O相关记录7.1 请购单6. 2采购订单6.3 申请采购单6.4 合格供应商一览表6. 5供应商服务状态统计表6.6 供应商调查表6.7 供应商评审报告表7. O相关文件7.6 文件与资料管理程序7.7 产品检验与放行程序8. O流程图：采购需求发生填写“请购单”总经理核准供应商选择新供应商老供应商