风险分级管控制度.docx

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1、XXXX有限公司风险分级管控制度编制:审核:批准:批准日期:月 日实施日期：年 月 日291分级管控目的建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制安全事故和职业病危害发生，对公司安全风险进行全面辨识排查、评估安全风险等级、落实风险管控责任，结合公司实际情况特制订本制度。2分级管控的内容及范E本制度适用于公司内各生产车间、仓库及办公生活区域等场所的设备设施、作业活动和基础建设。3分级管控的依据3.1 法律法规及相关规范GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康

2、安全管理体系 要求GB/T28002职业健康安全管理体系作业指导书GB/T23694风险管理术语GB/T24353风险管理原则与作业指导书GB/T27921风险管理风险评估技术GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218危险化学品重大危险源辨识GB6441企业伤亡事故分类GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T-2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T2973-2017用人单位职业病危害风险分级管

3、控体系细则DB37/T3012-2017用人单位职业病隐患排查治理体系细则关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办2016）11号工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版 安监总管四（2016）31号）工贸行业遏制重特大事故工作意见（安监总管四(2016) 68 号)中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014） 4号）国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知（安监总管四2016） 31号）山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定山东省人民政府令第311号3.2 其他资料岗位安全生产责

4、任制岗位安全操作规程4术语与定义4. 1 风险 risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性义严重性。职业病危害因素导致职业病或职业健康损伤的可能性和严重性的组合。可能性，是指工作场所接触职业病危害因素的频繁程度和防护水平；严重性，是指发生职业病或职业健康损伤的结果。4.2可接受风险 acceptable risk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。4. 3重大风险 major risk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被

5、认定为重大的风险类型。4. 4危险源hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时,危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。4. 5 风险点 risk site风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。职业病危害风险点：存在职业病危害的设施、部位、场所和/或区域，或者接触职业病危害的作业岗位（工种）。4. 6 危险源辨识 hazard identification识别危险源的存在并

6、确定其分布和特性的过程。4. 7 风险评价 risk assessment对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。4. 8 风险分级 risk classification通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。4 9 风险分级管控 risk classification management and control按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。职业病危害风险管控：为防止、降低或消除职业病危害而采取的工艺技术、

7、工程技术、个体防护和组织管理等措施。410风险控制措施 risk control measure将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。4. H接触比值工作场所劳动者接触某种职业性有害因素的实际测量值与相应职业接触限值的比值。4. 12 风险信息 risk information风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。4 . 13 风险分级管控清单 risk classification control list各类风险信息的集合。5 组织管理5.1 公司成立风险分级管控领导小组组长：副组长

8、:组员：安全生产办公室是安全生产风险分级管控体系牵头部门，负责组织建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序。5. 2职责 组长全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控的落实和监督工作； 副组长协助组长工作，并负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控的落实和监督工作； 安全生产办公室、生产部、各生产车间等各部门负责人，负责组织本部门、本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作的具体开展。各车间主任是本单位安全风险评估第一责任人，负责组织本单位各工序岗位及一线员工参加本车间安全风险评估及分级管控工作。对重大、较大风险制定管控措施，并报安全部门审核。公司

9、全体员工在风险分级管控体系领导小组和本车间、部室的领导下，按照工作部署要求参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。财务部门负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分级管控体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。5. 3基本要求公司建立风险分级管控考核奖惩制度，明确各层次风险管控职责、工作程序、危险源辨识与评价方法、评价准则、奖惩考核，根据安全风险等级，落实管控层级。各专业部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任,做好本专业管理范围内风险管控工作，各基层部门做好职责范围内风险管控工作。5.4全员培训公司制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训学习，掌握危

10、险源、风险点的概念，熟悉本岗位风险点划分，危险源辨识、风险评价方法等，保留培训记录。培训主要内容包括： 风险管控体系相关法律、法规、标准、制度； 危险源辨识和风险评价方法、评价准则； 风险管控措施； 其他风险信息。6工作程序和内容公司风险分级管控体系与现行安全管理体系要紧密结合，要在企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上，深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯彻于生产经营活动全过程。6. 1编制体系文件公司建立风险分级管控体系文件，包括以下内容： 风险管控制度； 风险分级考核奖惩制度； 风险点清单； 作业活动清单； 设备设施清单； 工作危害分析（J

11、HA）评价记录； 安全检查表分析（SCL）评价记录； 风险分级管控清单； 重大风险管控清单； 其他有关记录文件。6. 2考核奖惩公司将风险管控体系建设纳入安全生产责任制和安全目标考核体系，按管理程序和组织机构分层级管理，每月考核一次，每形成激励先进、约束落后的考核奖惩机制。6. 3风险识别评价根据公司各生产车间、辅助车间实际情况首先对设施、部位、场所、区域等风险点进行划分，再对作业活动划分，确定出包含的所有风险点。6.4风险点确定6. 4. 1风险点划分原则风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。根据生产线不同装置、作业活动等按照生产装置、辅助设施、作业场所等

12、功能分区进行。对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统检维修，动火、受限空间、高处作业等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动重点进行管控。7. 4. 2风险点划分方法采用工作危害分析法（JHA）进行对风险点和危险源辨识，针对车间的设备设施采用安全检查表法（SCL）进行危险源辨识。组织工艺、技术、安全、等专门小组力量，与现场车间员工、管理人员一起发对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全方位、全过程的排查。8. 4.3确定风险点本公司包括但不限于以下风险点:序号名称区域位置12号-8号

13、车间等公司内2原料库、成品库等公司内3变配电室公司内4办公室、宿舍公司内6. 4.4建立风险点排查台账公司建立风险点排查台账，将排查出的风险点名称、风险点详细位置、诱发事故类型等信息汇总填入风险点排查表。格式见风险点统计表。风险点统计表填报单位：填表人：填表时间：年 月日（示例）序号风险点名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果现有风险控制措施管控层级责任单位责任人备注6. 5危险源辨识危险源辨识是对所有风险点内的危险源进行辨识，包括辨识方法的选择、辨识范围的确定、辨识活动的开展等环节。6. 5.1危险源辨识的方法公司采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL法）进行辨识。对作业活动危

14、险源辨识采用工作危害分析法（川A）:即对每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，保持工作危害分析记录及危险源辨识信息表。对设备设施危险源辨识采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，确保危险源辨识的充分性。职业病危害因素辨识应采用工程分析法、经验对照法、检测检验法等方法，参见用人单位职业病危害风险分级管控体系细则附录B。职业病危害因素辨识应依据职业病危害因素分类目录、GBZ 2和GBZ 160规定的相关内容进行分析。6. 5.2危险源的辨识范围危险源的辨识范围应覆盖风险点所有的作业活动和设备设施；辨识过程充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。 常规和非常规作业活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所的人员活动； 材料、成品等的运输过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 工艺、设备、管理、人员等变更； 气候及环境影响等。职业病